01. DADOS GERAIS


Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:03 - Venda
Função:Pedido de Venda
Requisito/Story/Issue:DDVENDAS-39902

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pedido transferência TV10 gerar despesas conforme raiz CNPJ filia e cliente.

1 - NECESSIDADE/ VISÃO GERAL:

 Necessidade que pedidos via Força de Vendas gerem brindes da rotina 3320.

2 - DESCRIÇÃO DA ANÁLISE REALIZADA (MOTIVO):

O cliente necessita que na rotina 316 quando o usuário for digitar um pedido de transferência (TV10) a rotina verifique a raiz do CNPJ do cliente e da filial. Caso forem iguais, o sistema gerar receita e despesa, caso forem diferentes o sistema gerar contas a pagar e contas a receber..

3 - SOLUÇÃO PROPOSTA/HIPÓTESE DE SOLUÇÃO: __ 


03. SOLUÇÃO

Inserido uma nova parametrização para que as despesas dos pedidos de transferência (TV10) seja gerado de forma automática quando o radical do CNPJ da filial e do cliente forem iguais. 


Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda - Versão 33.0.0.428 ou superior;
  • Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Versão 33.0.0.240 ou superior;
  • Tabela - PCPEDCFV- Versão 3.0.02.000 ou superior;
  • Tabela - PCLOG_INTEGRADORA- Versão 3.0.01.000 ou superior;
  • Objeto - PARAMETRO- Versão 3.0.43.000 ou superior;

Atualização da Tabela e Parâmetro

  • Abra a rotina 814- Atualização de objeto de banco de dados no WTA;
  • Selecione a Versão Winthor 33.0;
  • Pesquise pela tabela PCPEDCFV na versão 3.0.02.000 ou superior e aplique a atualização;
  • Pesquise pela tabela PCLOG_INTEGRADORA na versão 3.0.01.000 ou superior e aplique a atualização;
  • Pesquise pelo objeto PARAMETRO na versão 3.0.43.000 ou superior e aplique a atualização;


Rotina 300:

  • Abra a rotina 300;

  • Selecione a aba Força de Vendas;

  • Marque a opção 108 - Package INTEGRADORA e atualize as packages selecionadas;


Rotina 132:

  • Abra a rotina 132;

  • Pesquise pelo novo parâmetro 4690 - Gerar despesas no pedido de transferência (TV10) de forma automática com o mesmo radical no CNPJ ;

  • Marque a opção SIM para gerar despesas para TV10 quando o cliente e filial possuírem o mesmo radical ;

Observação:

Ao gerar um pedido de transferência (TV10), caso o radical do CNPJ da filial e do cliente forem iguais, será feito de forma automática a geração de despesas. OBS.: Na rotina 316, caso este parâmetro esteja marcado como SIM, a opção "Gerar Despesas" ficará desabilitada para alteração e irá sobrepor a regra da permissão 66 (sempre gerar despesas p/ pedidos TV10).

Passo a passo:

  • Acesse a rotina 316;
  • Selecione a opção "Incluir";
  • Selecione o Tipo de Venda 10 (Transferência);
  • Preencha as informações do pedido;
  • Quando o cliente e filial possuírem o mesmo radical  a caixa Gerar Despesas, ficará desabilitada para edição e marcada;
  • Quando o cliente e filial não possuírem o mesmo radical, a caixa Gerar Despesas ficará desabilitada para edição e desmarcada;
  • Grave o pedido.

Integração com Força de Vendas:

  • A integradora respeitará a regra do novo parâmetro.


Observação:

N/A.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES





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