CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Parâmetro Código Geral de Operação
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Processo Pedido de Venda
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Implementar o cálculo de estorno de ICMS na emissão de notas de Perdas/Uso Consumo baseadas em movimentações internas, conforme o decreto 61.720, de 17 de dezembro 2015.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Parâmetros > Menu Parâmetros > Aplicação Código Geral de Operação > Aba Dados Fiscais > botão Estorno ICMS
Pré-Requisitos
Ter acesso ao Módulo Parâmetros e suas aplicações.
Ter cadastrado previamente:
- Código Geral de Operação.
- Movimentação Interna de Perda/Uso e Consumo.
Passo a Passo
Acessar o cadastro do Código Geral de Operação, clicar na aba Dados Fiscais e em seguida no botão Estorno ICMS, será exibido uma nova tela para que o usuário possa configurar o CGO para calcular o estorno de ICMS nas notas fiscais baseadas em movimentações internas. Para isso, marcar o parâmetro Estornar ICMS e em seguida definir como será realizado o cálculo de estorno do ICMS nas notas de Perda/Uso Consumo, através do campo Fórmula Estorno ICMS.
Imagem 1 - Código Geral de Operação > Dados Fiscais > botão Estorno ICMS
Fórmulas Estorno do ICMS
- Vlr. ICMS Calculado
- Vlr. ICMS Média Ponderada Últ. Entradas
- Vlr ICMS Última Entrada
O calculo do valor de estorno de ICMS será realizado através da aplicação da alíquota interna de ICMS para operações internas do cadastro da família sobre o valor unitário do item na última entrada do produto na empresa.
 Imagem 2 - Família - Dados Fiscais > Alíquota Padrão ICMS Operação Interna O processo enxerga a alíquota padrão de ICMS em operação interna informada no campo Aliq. Padrão ICMS Op. Internas, assim como a alíquota padrão de ICMS em operação interna informada diretamente no botão Aliq. Padrão ICMS Op. Internas UF. |
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Após inserir o cabeçalho, caso deseje fechar o pedido e deixá-lo em rascunho, clique no botão F4 Fecha. Se você tiver o Parâmetro Dinâmico UTIL_REGRA_INCENT_FECHTO marcado como S aparecerá ao realizar o fechamento um resumo do seu pedido contando as Regras de Incentivos aplicadas automaticamente e as sugeridas. |
Clique no botão Confirmar para finalizar o fechamento.  Imagem 9 - Fechar Pedido
Para retornar ao seu pedido, clique no botão F7 Abrir e pesquise pelo código do pedido e clique em Confirmar. Imagem 10 - Pesquisar Pedido |
Após inserir o cabeçalho, caso deseje cancelar o pedido, clique no botão F5 Cancel e selecione o Motivo do cancelamento. Clique no botão Confirmar para finalizar. Imagem 11 - Cancelar Pedido |
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03. TELA EQUIPE DE VENDA
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
|---|
| Cadastro Cliente | Cadastrar um novo cliente |
| Cadastro CGO | Cadastrar um novo código de operação |
| Cadastro Representante | Cadastro de representante/televendas |
| Criar Tabela de Venda | Criar uma nova tabela de vendas |
04. TELA EQUIPE DE VENDA
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.