CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tipos de Comissão
3. Premissas para gerar a comissão
4. Exemplo de utilização

01. VISÃO GERAL

• Comissão é o valor que o Hotel tem acordado com as agências/operadoras de turismo, mediante a um contrato, onde os hóspedes direcionados ao Hotel, ao final da estadia com o check-out da conta e com a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado, podendo ser um percentual ou até mesmo um valor fixo.
• Essas comissões geralmente são baseadas no serviço de hospedagem (diária/pernoite), mas em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores, que tenha incidência sobre outros eventos/lançamentos.

02. TIPOS DE COMISSÃO

• Comissões por origem de reserva;
• Comissão de promotores;
• Comissão de chefes dos promotores;
• Comissões de reservas que fizeram pagamento direto (Tipo Balcão) – Tipo que temos que implementar
• Comissões descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
• Comissões não descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;

03. PREMISSAS PARA GERAR A COMISSÃO

• Reserva
• Cliente
• Contrato
• Ter configuração para cálculo da comissão (Guia Parâmetro por Tipo de D/C).
• Independentemente do tipo que vamos tratar, para ocorrer a integração, estas premissas devem ser seguidas. Os tipos tratados na integração BT atualmente, que são as comissões geradas pelo Faturamento, são decorrentes de notas encerradas com a forma de pagamento “Á Faturar”.
• Já o tipo de comissão que vamos tratar, é aquela proveniente de encerramentos com pagamentos direto, ou seja, dinheiro, cheque, cartão, etc. Esse tipo de comissão chamamos no sistema de comissão do tipo balcão.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

 Acesse o modulo "GLOBAL" 

• (1) Plugin > (2) Thex > (3) Integração > (4) Integração PMS.   

Selecione as datas de início e fim, marque a opção "Comissão Balcão" e clique em processar.

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel"  e acesse o menu: (1) Controle de Comissão > (2) Lançar Comissões.

Nesta tela, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT

Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu:

 (1) Controle de Comissão > (2) Controle de NF's Recebidas.    

Nesta tela de controle de notas e NF's recebidas, apontando a comissão recebida, gera uma fatura no CAP, para registrar um lançamento de documento no "Contas a Pagar" acesse:

(1) Lançamento > (2) Documentos > (3) Registra.  

Selecione o documento e em "confirmar"

Para realizar o pagamento de forma manual acesse:

(1) Tesouraria > (2) Pagamento > (3) Manual.

Selecione o documento e clique em "Confirmar" para realizar a baixa.

Integrado ao CAP