01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre Técnico
NFAEXMLCHI.PRWXML de documentos fiscales para transmisión electrónica de Chile.
País:Chile
Ticket:16710664
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16840


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se realiza una Nota de Crédito(NCC) de cliente vinculada a una Factura (NF) donde se utiliza una TES exenta el nodo Tipo de Documento (TpoDocRef) del XML se genera con valor 33 y el valor correcto debería de ser 34.


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento en la función getRef(), que obtiene los documentos ligados a Notas de Crédito(NCC), para cuando un documento de referencia que contenga TES incluida en el parámetro MV_TESEXE genere el XML con tipo de documento a 34.


  1. Tener ambiente configurado para Transmisión de Facturas electrónicas integración con Signature para país Chile.

  2. Tener Configuración de TSS para conexión con Signature.

  3. Parámetros
    1. MV_CFDDOCS (Ruta donde se guardan archivos XML).
    2. MV_SIGNADM (E-mail del responsable de signature).
    3. MV_SIGNPAS (Contraseña de email).
    4. MV_TESEXE (TES exenta).
  4. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente informando campos necesarios para facturación electrónica.
    1. Nombre (A1_NOME)
    2. Tipo de documentos de identificación del cliente (A1_TIPDOC)
    3. RUT (A1_CGC)
    4. País (A1_PAIS)
    5. Dirección (A1_END)
    6. Barrio (A1_BAIRRO)
    7. Municipio (A1_MUN)
    8. Código Postal (A1_CEP)

  5. A través de la rutina “Series Para Factura”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de serie.

  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de producto.

  7. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES de entrada y salida.

  8. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura indicando la TES contenida en el parámetro MV_TESEXE.

  9. A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito (NCC), vinculando la factura incluida anteriormente.

  1. A través de la rutina “Transmisión electrónica”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), establecer parámetros para NCC.
  2. A través del botón "Otras acciones", indicar la opción Transmitir.

    1. Mediante Param. se indica serie y rango de folios de facturas.

    2. Una vez indicados los parámetros se presiona Ok.

    3. Una vez finalizado el proceso se despliega aviso indicando que la transmisión fue exitosa y el documento queda en estatus Recibido (Azul).

  3. Validar la generación del XML en la carpeta indicada en el parámetro MV_CFDDOCS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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