01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:


Segmento:

Módulo:Orçamento
Função:IMPORTAÇÃO DE NF-E - ORC00024 / Rejeições da Importação NFS-e - XXXXXX
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram identificadas diversas melhorias no sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas para garantir a integridades das informações e agilidade no processo gestão de orçamentos e recebimentos. Dentre as melhorias, incluem:

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1. Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.
    Na tela de Importaçao NF-e foram identificadas a necessidade de alterações nos seguintes pontos:
    1.2. Alteração no Nome da aplicação.
    1.3. Criação de um botão para a Consulta de rejeições.

  2. Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.
  3. Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor. 



03. SOLUÇÃO

Foram realizadas diversas implementações no processo de importação de NFS-e.

  1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.
    1.1 Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-e que foram rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.
    1.2 Alterado o nome da tela de Importação.
    De Importação NF-e Para Importação NF-e/NFS-e

    1.3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.


  2. Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.
  3. Implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.



Uma delas foi a melhoria na tela que exibe as NFSe que não foram importadas corretamente, com informações detalhadas sobre os erros ocorridos. Além disso, foi implementada a possibilidade de importação de NFSe sem itens associados e a identificação e tratamento de contratos durante a importação do XML, garantindo o fluxo do processo correto. Também foi adicionada validação para todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados a fim de não apresentar erro ao vincular determinadas naturezas de despesas.
Por fim, foi alterada a verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFSe), permitindo importar notas com modelos diferentes dos fixados anteriormente.

(avaliar pra ver se é viável)

Para garantir um processo de importação de NFS-e mais eficiente e preciso, é importante seguir as etapas abaixo:

(avaliar pra ver se é viável)

  1. Importar NFS-e: Realize a importação das notas da NDD para a TOTVS, via banco. Certifique-se de que todas as informações foram inseridas corretamente.
  2. Consultar Notas Importação de NFS-e: Acesse a tela de Importação de NS-e / NFS-e, para verificar se todas as NFS-e foram importadas com sucesso. Certifique-se de complementar as notas para serem integradas para o Notas Fiscais de Despesa.
  3. Consultar Rejeições da Integração (se houver): Verifique se há rejeições na importação de notas entre o NDDigital e a TOTVS. Caso existam rejeições, as notas poderão ser consultadas através do botão Consulta Rejeições da Integração.
  4. Consultar Inconsistências (se houver): Se houver Inconsistência na integração das notas para elas poderão ser consultadas no botão Inconsistências.
  5. Consultar Notas Fiscais de Despesa: Verifique se as notas fiscais eletrônicas de despesa foram registradas corretamente no sistema. Caso não haja nenhuma Rejeição / Inconsistência, as notas que forem importadas por este processo poderão ser vistas na tela Notas Fiscais de Despesa.

1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-sendo rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho: Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.


A Tela apresenta os seguintes Filtros:

  • Número Nro. Nota;
  • Fornecedor;
  • Data Emissão;
  • Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.


Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros


Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.

Imagem 2 - Motivo da rejeição


O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e


Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem


As rejeições apresentadas nesta tela são: 

  • Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada


  • Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema


  • Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição:Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa


Na tela de Importaçao NF-e, foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e


2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e

Imagem 8 - Alteração do nome da Tela


3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.

Imagem 9 - Rejeições da Importação NFSe

Ao realizar o vínculo de uma natureza de despesa que não fosse dos modelos 55,57,59,60, 65 uma mensagem de erro era exibida.

Caminho: Orçamento > Orçamento > Importação de NF-e/NFS-e - ORC00024.

Imagem 01 - Mensagem de erro antiga

Foi adicionada uma validação com todos os modelos de documentos eletrônicos cadastrados e alterada a mensagem.

Imagem 02 - Mensagem alterada

Ao realizar importação de NF por Integração/XML, não ocorre o vínculo do contrato do fornecedor de forma automática, caso possua contrato para o fornecedor, deste modo, foi implementado na importação da NF para realizar o vínculo do contrato com fornecedor, caso possua apenas um contrato para o fornecedor.

Caminho: Módulo Orçamento > Orçamento > Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.

Imagem 1 - Buscando nota integrada

Caso o fornecedor possua múltiplos contratos informados será retornado a mensagem Múltiplos contratos encontrados, assim deve ser escolhido qual o contrato vincular de forma manual.

Imagem 2 - Informando contratos múltiplos 


 Ao importar uma NF, quando o fornecedor exige contrato obrigatório irá gerar inconsistência

Imagem 3 - inconsistência de contrato

Composition setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FFAB00


(avaliar pra ver se é viável)



DSUPFIN-4762 - DT Melhoria Painel de NFS-e inconsistentes na importação

DSUPFIN-4776 - DT Melhoria Alterar verificação do modelo de documento na importação de NF-e (NFS-e)

DSUPFIN-5790 -DT Vinculo de contrato na integração de NF do XML 



Rejeição da nota: reimportação através do botão Reimportar NFS-e

Após a execução do Job para importar uma nota da NDD para a TOTVS, a nota poderá ser rejeitada sendo mostrada na tela Rejeições da Importação da NFSe. Neste caso, a nota somente terá seu status alterado nesta tela após ser executado o processo de reimportação (botão Reimportar NFS-e);

Nota integrada da NDD: complementação na tela Importação de NF-e/NFS-e

Se a nota for integrada das tabelas da NDD para a TOTVS ela poderá ser demonstrada na tela Importação de NF-e/NfS-e para ser complementada;

Complementação da nota: importação através do botão Importar NF-e;

Após ser complementada com as informações necessárias e importada (botão Importar NF-e) ela poderá


Integração da nota na tela Notas Fiscais de Despesa: remoção da tela Importação NFS-e;

Ser integrada para a tela Notas Fiscais de Despesa, sendo removida da tela de Importação NFS-e, ou


Inconsistência na importação: verificação através do botão Inconsistências

Ter alguma inconsistência ao ser importada para a tela Notas Fiscais de Despesa, sendo possível verificar o motivo através do botão Inconsistências;

Inclusão manual da nota: remoção da tela Importação NF-e/NFS-e;

Se a nota estiver importada (tela Importação NFS-e) e for incluída manualmente na tela Notas Fiscais de Despesa, a nota é removida da tela de Importação NF-e/ NFS-e, visto que a mesma NÃO poderá ser importada novamente

Rejeição da nota manualmente incluída: mantém na tela Rejeições da Importação NFS-e

Se a nota estiver Rejeitada, caso a mesma nota seja incluída manualmente pela aplicação Notas Fiscais de Despesa a nota continuará sendo mostrada na tela Rejeições da Importação NFS-e, visto que nesta tela o status é alterado apenas quando executado o processo de Reimportar NFS-e.

Rejeição da nota manualmente incluída: mantém na tela Rejeições da Importação NFS-e

Caso o usuário tente Reimportar a nota, ela passará (independente de qual era sua Rejeição) a ser mostrada como Nota Fiscal já lançada no sistema;

Nota excluída da tela Notas Fiscais de Despesa: volta para tela Importação NF-e/NFS-e para complementação e importação.

Se a nota havia sido importada da NDD para a TOTVS, lançada de forma manual (sendo excluída da tela Importação de NF-e NFS-e) e excluída da tela Notas Fiscais de Despesa, ela voltará a ser mostrada na tela Importação NF-e/ NFS-e para ser complementada e importada, botão Importar NF-e;



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.XX.XXX ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para o service pack 23.XX.XXX ou superior.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Processo de Importação Nf-e/NFS-e.


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