Problema

Títulos aparecendo na rotina 1296 - Conciliação de Pagamentos Instantâneos com status de não conciliados.

Solução

Existem alguns motivos para que o título apareça como não conciliado na rotina 1296, a seguir serão listados os motivos e as possíveis ações:

Você poderá usar um painel para destacar etapas importantes, se desejar.
  1. "Titulo não localizado na PCPREST no momento da conciliação" - quando esse motivo aparece, significa que o título que veio na integração da API não foi localizado na PCPREST, esse relacionamento é feito pelos campos: PCRETCONCILIACAOPIX.TRANSACAOPAGID = PCPREST.NUMTRANSPAGDIGITAL. Solução: Essa situação acontece, geralmente, porque o título foi pago, mas a venda ainda não foi faturada, dessa forma não gerou registro na tablea PCPREST, então após o faturamento do pedido, esse título será conciliado no próximo ciclo de conciliação. É válido lembrar que por padrão o sistema tentará conciliar esse título em 6 tentativas, caso após 6 tentativas a venda ainda não tenha sido faturada, será necessário alterar o valor do campo PCRETCONCILIACAOPIX.NUMEROTENTATIVAS para 0;
  2. "Erro ao preencher o PCPREST Incorrect result size: expected 1, actual 2" - esse motivo aparece quando o sistema encontra 2 registros na PCPREST com o mesmo NUMTRANSPAGDIGITAL, isso aconteceu no sistema, quando durante o faturamento de uma venda em pix era descontado o crédito do cliente, gerando assim um registro referente ao pix e um registro refente ao crédito. Solução: Atualizar as rotinas de faturamento do cliente para a última versão disponível da versão 32. Verificar a possibilidade de VD com o time de Faturamento.
  3. "Valor a conciliar diverge do valor devido(desconto, juros e multa) do titulo do contas a receber" - Quando esse for o motivo de não conciliar o título, deve-se verificar o mesmo na PCPREST e na Payment Core, caso seja constatato valor diferente, o cliente deve ser informado para entender o que aconteceu, se é geração de crédito por exemplo, nesses casos é provavél que o título precise ser baixado via rotina 1207 e o crédito gerado manualmente.



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