Nesta tela será feito o processamento da simulação de apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o lucro líquido (e-LACS).
Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a simulação: "Empresa", "Tributo", "Evento" e "Período". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - e poderá ser consultado os períodos existentes no zoom do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o Total dos tributos devidos.
Neste processamento poderá optar em apuração sintética ou analítica.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tributo | A simulação poderá ser processada para o IRPJ, CSLL ou ambos tributos. |
| Evento | Indica qual evento tributário será processada a simulação. O Evento deve estar cadastrado na tela CON10263 - Cadastro de eventos. |
| Período | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. Os períodos devem estar cadastrados na tela CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - LALUR/LACS |
| Consolidar empresas filiais | Irá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. |
| Emitir contas sem saldo | Indica se as contas que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação. |
| Tipo emissão | Indica se a simulação será sintética ou analítica. Na opção Sintética somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Na opção Analítica as contas serão listadas e seus respectivos saldos. |