A tela de Parâmetros tem como objetivo permitir que o Ponto de Venda cadastrado possa efetuar vendas de itens não registrados no Hotel, sendo direcionada a Pontos de Vendas de Terceiros. Os Tipos de Débito e Crédito configurados aqui serão aplicados especificamente aos Pontos de Vendas que têm a particularidade de agrupar itens somente no lançamento do Front.
ACESSO
Para acessar a tela de parâmetros, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":
ALTERAÇÃO
Na tela seguinte é possivel modificar o "Tipo de DC".
Para realizar a alteração selecione os associados desejados.
Observação: É possivel selecionar associados na direita ou na esqueda. Selecionados na esquerda serão enviados para a direta, e selecionados na direta serão enviados para da esquerda. |
Dica: É possivel selecionar mais de um associado por vez utilizando as teclas de atalho "SHIFT" ou "CTRL" juntamente com o mouse. |
Apos a seleção, utilize os botão descritos abaixo para realizar a mudança.
Finalizada a mudança, confirme a operação.
Acesse o site: Hospitalidade PDV
No menu lateral, em Pontos de Venda.
Escolha um PDV que tenha realizado a mudança anteriormente. (PDV - Eventos Rest. Terceiro utilizado como exemplo)
Em dados do PDV, coloque o mesmo "Código Integração" mostrado na tela de parâmetro do módulo "Global CM", assim pode-se confirmar que a integração será realizada com sucesso.
VERIFICANDO FATURA NO VHF CAIXA
Observação: Como essa alteração destina-se a Pontos de vendas de Terceiros, só é feita a integração com o sistema o valor total consumido pelo cliente, então não é possivel verificar os detalhes de consumo. |
Acesse o mólulo "VHF Caixa", digite a UH do hospede que que realizou o consumo no PDV alterado.
Pode-se verificar ao realizar o impressão da NFCe, o PDV que foi feito o consumo, e o Código Integração. (Mesmo da tela parâmetros)
Aqui temos a Fatura no "POS" e no "VHF Caixa".
