1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19793.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
   1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
   2. Seleccionamos la Factura de Venta.
   3. Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
   4. Confirmar el recibo.
   5. Verificar que no se muestre el mensaje (Help) "Función F887CKPG called by FINUPDSE".
   6. Verificar que el recibo ha sido guardado correctamente.