01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT- Facturación |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico |
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| LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16916111 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17077 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando es configurado el parámetro MV_COMPNC = 1 para que se realice la compensación al momento de generar la NCC, al detonar la compensación se presenta un error log, el cual impide continuar con el proceso.
Cuando es configurado el parámetro MV_COMPNC = 1 para que se realice la compensación al momento de generar la NCC, al detonar la compensación se presenta un error log, el cual impide continuar con el proceso.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la función a120ProEnt(), esta realiza la validación de la provincia informada en el encabezado, se agrega la tienda para que se posicione en el registro del proveedor correctamente y actualice la provincia desde la consulta F3. También se modifica la función a120Forn() para cuando se efectúa el cambio de forma manual se actualice la provincia de acuerdo al proveedor.
- A través de la rutina "Configurador", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 proveedores con el mismo código pero diferentes sucursales y diferente provincia.
- Ejemplo:
- Proveedor P17018 Tienda 01 y Provincia BA.
- Proveedor P17018 Tienda 02 y Provincia SF.
- Proveedor P17018 Tienda 03 y Provincia TU.
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- A través de la rutina “Pedidos de Compra”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Pedidos), incluir varios pedidos de compra con los proveedores previamente registrados.
- Informar el campo del proveedor por medio de la consulta F3 y validar que el campo Origen Imp. sea actualizado de acuerdo a la provincia registrada en el proveedor.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS