Índice

Conceito

Como ajustar as numerações (NF saída/registros/tabelas) no faturamento

Tipos de Ajuste

Configurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360.

Tipo 1

Tipo 2

Verifique o conteúdo do seu parâmetro "MV_TPNRNFS", é ele que define por qual modelo será sua numeração.

Documentação:

Tipo 1

Tipo 2

Perguntas mais usuais (F.A.Q.)

PERGUNTA-KCS

HELPS

HELP

Parâmetros

MV_TPNRNFS (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição)

Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD).

KCS

Opções de uso: 1 | 2 | 3

MV_DIACONT == 1 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia da emissão do título gerado [E1_EMISSAO])

MV_DIACONT == 2 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia psoterior à emissão do título gerado [E1_EMISSAO + 1 dia])

Sugestões

Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!