CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Calcular Crédito de PIS/COFINS
  3. Apuração Final do PIS/COFINS
  4. Controle de Saldo de Crédito
  5. Controle de Saldo de Retenção


01. VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Apuração PIS/COFINS, que é requisito obrigatório para a geração do Sped Contribuições


A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Apuração de PIS/COFINS.

02. CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS

03. APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS


Guia Ajustes da apuração

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.


Guia Detalhes dos Ajuste de Apuração

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.


Guia PIS/PASEP - Folha de Salários (M350)

CampoDescrição
Código

04. CONTROLE DE SALDO DE CRÉDITO

Gerar saldo de Crédito do Mês

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.


Gerar Saldo de Créditos Extemporâneos

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.


Uso de Saldo de Créditos

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.

05. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO

Gerar Saldo de Retenção no Mês

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.

Uso de Saldo de Retenções

CampoDescrição
CódigoCódigo de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.