Conteúdo


  1. Introdução
  2. Regras
  3. Exemplos

01. Introdução

Neste registro são apresentadas informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição Tributária.

02. Regras

Regras Específicas

Serão selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras:

  • Lançamentos de saída;
  • CFOP associado esteja marcado como operação que controla ressarcimento/complemento do ST (DCFOP.OPERACAOSTCOMPRA)
  • Modelos de documentos “01”, “1B”, “04”, “55” e "65";
  • Produto estiver marcado como tributado pelo ICMS ST nos Dados Fiscais por UF, considerando a UF da Filial (TPRDCODFISCAL.TRIBUTADOICMSST)
  • Exista Lançamento de Ajuste para o Registro C185 associado ao Item do Lançamento


03. Exemplos

  • Cenário 1:

    Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7,  conforme imagem abaixo:

  • Cenário 2:

    Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7 e 3 quantidades com lançamento de entrada no mês de geração da rotina, conforme imagem abaixo:




O sistema utiliza a seguinte fórmula para calcular o valor médio unitário nos campos 12, 13 e 14 do registro C185 com base no exemplo onde há dois lançamentos de compra:
((Quantidade da primeira compra x Valor do ICMS da primeira compra) + (Quantidade da segunda compra x Valor do ICMS da segunda compra)) ÷ (Quantidade da primeira compra + Quantidade da segunda compra)

04. Origem dos Dados