01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
FINA998.appAplicativo Totvs Recibo.
País:MEX
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19889


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), se graba un recibo que va a sustituir a un recibo previamente anulado con motivo 01. Se informa el recibo a sustituir en la pregunta Recibo Susbt y se procede a guardar el recibo. Al momento de querer grabar otro recibo de cobro sin salirse de la pantalla "Nuevo recibo" después de guardar el primer recibo, se observa que no esta permitiendo guardar, ya que se esta mostrando un mensaje de validación sobre Recibo Subst, sin embargo no se esta informando ningún recibo a sustituir.


03. SOLUCIÓN

Dentro del Aplicativo de Totvs Recibo(FINA998.app), se realizan los siguientes ajustes:

Se ajusta la validación que actualiza los parámetros a sus valores precargados, el evento que se ejecuta al momento de guardar un recibo, llama al componente de parámetros, y actualiza los campos a su valor original una vez que el proceso de guardado haya finalizado.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Actualizar la rutina Totvs Recibo (FINA998.APP).

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través del módulo Configurador - SIGACFG, configurar el ambiente para usar la serie con el parámetro MV_SERREC igual a .T..
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  9. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
  10. Contar con un recibo previamente anulado con motivo 01.


Abrir 2 sesiones de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)


  1. En la primera sesión dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
  2. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
  3. En Parámetros, informar la pregunta Recibo Subts? con el recibo anulado previamente.
  4. Seleccionamos la Factura de Venta.
  5. Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
  6. Confimar el guardado del recibo.
  7. Nuevamente en la pantalla de "Nuevo Recibo":
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
    2. Seleccionamos la Factura de Venta.
    3. Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
    4. Confimar el guardado del recibo.
  8. Validar que el segundo recibo se permita guardar corrrectamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA



05. ASUNTOS RELACIONADOS