Configurações para integração dos sistemas PMS/POS para integração com BackHotal.
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Plugin" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Setup" e "Thex". |
2 | Clique na opção de submenu "Thex" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Integração", "Configuração Thex" e "Operações Thex". |
3 | Clique na opção de submenu "Configuração Thex" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Parâmetros " e "Clientes". |
| 4 | Clique na opção de submenu "Parâmetros POS PMS" | O sistema exibirá a Tela "Interface BT parâmetros". |
A parametrização é dividida em:
A tela de "Parâmetros" é empregada com a finalidade de configurar as URL's ou URI's para cada segmento. São observados campos para tal finalidade:
Nesta guia pode-se observar o “Token Client” e o “Token Application” onde as credenciais do usuário e do hotel serão inseridas.
O botão marcado em vermelho "Validar se API Esta Gerando Token" é utilizado para a confirmação das credenciais dos campos.
Para agilizar o processo, antes de iniciar os parâmetros click na opção "Endpoint", para preenchimento automático dos endereços de integração Thex.
Nesta aba é possível habilitar o tipo de integração desejada.
Exemplo: Quando habilitada a opção “Cartão de Crédito", é habilitada na tela de integração central a opção de Cartão de Crédito/Débito para integração.
Habilitar a integração de Dados
Definição de quais integrações estarão habilitadas:
Trata-se de regras a serem definidas para a realização de um adiantamento.
Exemplo: Será uma Regularização no "CheckOut" com a "Regra de Contabilização Padrão"
É possível também definir quais são as contas, como "Conta Débito", as Atividades da Conta, ou seja, informar todas as informações necessárias para a Conta Adiantamento.
Local para realizar a definição das "Conta Débito" e "Conta Crédito".
Onde é informado qual é o tipo de conta Crédito, qual a taxa principal e o seu percentual e o tipo de taxa secundária e o seu percentual.
Define como irá ser realizada a contabilização, podendo ser por débito ou crédito ou usar o centro de custo da receita principal.
Esta guia define o “Centro de custo” e “Modelo de documentos fiscal” e os tipos de “Contabilização por regime de caixa” ou “Partida dobrada”.
É possível configurar o tipo de cliente preenchendo os campos "Conta de Cliente", "Conta de Receita", e "Tipo de Cliente". Ou importar o cliente automaticamente (Sem Associação), marcando a opção com correspondente.
É onde define-se a URL's ou URI's as credenciais desse cliente. Possui assim também botão para testar se o "Token" é válido ou não.
Para quando for fazer a integração, é necessário saber qual é o grupo padrão do Almoxarifado é a informação de qual foi a última data que foi realizada a integração, essa data tem que ser retroativa.
Nesta aba habilitamos a utilização de parâmetros escolhidos por necessidade de cada hotel.
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito”, “Atividade e Projeto” e “ICMS Regime especial”.
Nesta aba é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
Nessa tela é possível definir qual é a “Conta Débito”, “Conta Crédito”, “SubConta Débito”, “SubConta Crédito” e “Atividade e Projeto”.
Nesta guia, são efetuadas as escolhas referentes ao tipo de taxa a ser aplicada aos pagamentos realizados por débito e crédito, bem como ao percentual da taxa correspondente a cada opção selecionada.
Nesta seção, é possível definir o rateio para o lançamento financeiro, o que requer a inserção de informações nos campos "Atividade da Conta", "Centro de Responsabilidade", "Tipo de Recebimento", "Tipo de Documento" e "Centro de Custo".
Já nesta seção, é possível definir o rateio para o estorno, preenchendo os campos "Atividade da Conta", "Centro de Responsabilidade", "Tipo de Desembolso", "Tipo de Documento", "Centro de Custo" e "Histórico".
A opção "Integrar Rateio Por Tipo de D\C" permite a habilitação da parametrização da configuração do "Cadastro de Tipo de Débito e Crédito". Quando configura baseado no tipo de Débito e Crédito, irá desconsidera os parâmetros que estiverem marcados, e passará a respeita os parâmetros do Tipo de Débito e Crédito.
| O CFNIAN, deixa de acata os valores o parâmetro para acata os valores do Tipo de Débito e Crédito que está configurado no Módulo VHF Cadastros de Tipo de Débito e Crédito |
São as principais informações de um processo automático, o ROBOT é uma aplicação que executa a aplicação de forma automática, que pode ser uma aplicação ou serviço do Windows. Sendo um serviço do Windows irá chamar outra rotina, por exemplo a Última integração NFCe.
Ao desmarcar a opção "Em Processamento", isso indica que o processo já foi executado e o sistema pode prosseguir. Isso significa que a ação associada a essa opção foi concluída.
Plugin: 6.11.10.56