Nessa tela temos diversos parâmetros que mudam o comportamento da geração do XML TISS em relação de mensagem padrão definida pela ANS. Essas modificações são configurados na Condição Contratual para cada Convênio.

01. Geral I

Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, os campos abaixo são modificações do XML padrão da TISS:

ParâmetroDescrição
Versão dos arquivos XMLDefine qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde. No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML.

Informações Especificas

Esse parâmetro foi descontinuado a partir da versão TISS 4.01.00

Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO

Código para Agrupamento

Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de uma única linha com a descrição do AGRUPADOR.

Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com o código 19 e descrição MATERIAL, somando o valor desses 30 itens.

Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43).

Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer conforme o padrão TISS, que é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML.

Guia Operadora e Guia Prestador

Atenção! Os parâmetros da Guia Operadora e Guia Prestador são distintos!

Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS.

Se nenhuma opção estiver habilitada, o usuário fica responsável no preenchimento dessas informações.

Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser configurada uma das seguintes opções:

Automático

  • Quando habilitado o sistema irá preencher o campo Num. Guia / Comprovante da tela Guia / Autorização. O preenchimento do campo ocorre no momento de salvar a guia.

Sequencial Único

  • Quando desmarcado: Um novo sequencial será controlada para cada Convênio + Tipo de Guia + Guia, desta forma o sequencial da Guia de Consulta, será diferente para a Guia de SP/SADT e assim para os demais tipos.
  • Quando marcado: Um novo sequencial será controlado para cada Convênio + Guia, desta forma o sequencial da Guia de Consulta, será sequenciado com a Guia de SP/SADT e assim para os demais tipos.

Permite Alterar

  • Com essa opção habilitada, o sistema irá permitir que o usuário altere o número da guia operadora e prestador após a sua inclusão, essa opção só tem efeito quando o número foi gerado através da opção Automático estiver habilitada.

Tipo de Atendimento

  • Controle se o número será gerado para ambos os tipos de atendimento ou somente para interno ou externo,.

Máscara

  • Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que seja seja definida uma máscara.

Tratar pacote como procedimento

Por padrão o pacote é enviado no XML na lista de Outras Despesas. Se habilitado, o mesmo será enviado na lista de Procedimentos.
Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saídaAo marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento.

Incluir Lançamentos Fora da Conta

Esse parâmetro só se aplica para a geração do XML do Hospital (arquivo que se inicia com o zero).

Esse parâmetro indica se os itens FORA DA CONTA serão informados ou não no XML ou nos relatórios das Guias. O parâmetro Valor Zerado fica condicionado a se um desses parâmetros estiver ativo, indicando se o valor do item será zerado ou não.

É possível ter configurações distintas por tipos de atendimentos Internos ou Externos

02. Geral II


03. Geral III

ParâmetroDescrição
Incluir Tipo de Nota junto a identificação do Prestador conforme local do Atendimento Externo ou InternoSe marcado, será enviado junto a tag identificacacaoPrestador, 001 para atendimentos Externos ou 002 para atendimentos Internos. Exemplo: O código do prestador na operadora é 12345 e ao gerar uma remessa de atendimentos Externos, o número será gerado como 12345001, se a remessa fosse de interno seria 12345002

04. Geral Web Service


05. Geral WS Config

ParâmetroDescrição
Identificação do Prestador

Para os Web Services da ANS Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, pode-se configurar qual informação de credenciamento será utilizada no momento da geração do XML de comunicação, sobrescrevendo o que estiver definido no Credenciamento do Prestador. Os opções possíveis são: CNPJ, CPF, Código Operador e Não Utiliza.

Configurações de Envio

Ao marcar a opção Realiza a integração por web service da Orizon será definido para o sistema que irá utilizar WS da Orizon para efetuar troca de mensagens para os serviços, Solicitação de Procedimento, Solicita Status Autorização e Cancela Guia. O serviço de Verifica Elegibilidade não está disponível para ser utilizado pela Orizon.

Em Prefixo para envio do XML, definir qual o prefixo utilizado nas tags do XML de acordo com o esquema da operadora.







Estas configurações são utilizadas como uma sobreposição de uma outra configuração similar, efetuada no cadastro do prestador, localizada em Cadastros > Prestador > anexo Credenciamento > campos “Tipo Credencial” e “Credencial”

Atenção: Estes campos existem novamente na aba “Histórico do Credenciamento”, e estes valores do histórico que são utilizados!

De acordo com a opção selecionada no campo Tipo credencial, o campo Credencial é preenchido com valores da aba “Identificação” do prestador, como “CPF”, “CNPJ” e “Número” em “Identidade Profissional”.

Para o campo “Tipo credential” temos as opções CPF/CNPJ, Identidade Profissional e Código Próprio.

Utilização destas configurações

As configurações citadas acima são utilizadas na geração dos arquivos XML para Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, no Registro de Atendimento > Guia / Autorização > Processos

Estas configurações são aplicadas em algumas tags dos arquivos XMLs, onde para os quatro tipos de arquivo XML, é gerado um cabeçalho igual, na tag cabecalho > origem > identificacaoPrestador.

E também em mais algumas, de acrodo com o tipo de XML:

  1. cabecalho > origem > identificacaoPrestador

  2. prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoSP-SADT > dadosSolicitante > contratadoSolicitante

  3. prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoInternacao > identificacaoSolicitante > dadosDoContratado

  4. prestadorParaOperadora > verificaElegibilidade > dadosPrestador

  5. prestadorParaOperadora > solicitaStatusAutorizacao > dadosContratado

  6. prestadorParaOperadora > cancelaGuia > dadosPrestador

Para todas estas, existe uma tag para identificação do prestador, onde esta pode ser como no exemplo um CNPJ, ou um CPF ou o código na operadora, e a regra para definir o tipo e o valor desta é:

Se a Identificação do Prestador na Condição Contratual (respeitando o tipo do XML / WS)...

  1. CNPJ
    Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
    Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ.
  2. CPF
    Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
    Tipo CPF com o valor do campo CPF.
  3. Código Operadora
    Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial.
  4. Não Utiliza
    Se o campo Tipo credencial no cadastro do prestador for...
    1. CPF/CNPJ
      1. Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
        Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ.
      2. Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
        Tipo CPF com o valor do campo CPF.
    2. Identidade Profissional
      Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional.

Se seguindo esta lógica, não for definido o tipo e/ou valor, complementará com a regra...

  1. Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
    Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ.
  2. Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
    Tipo CPF com o valor do campo CPF.
  3. Se o campo Identidade Profissional estiver informado.
    Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional.
  4. Senão
    Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial.