Nessa tela temos diversos parâmetros que mudam o comportamento da geração do XML TISS em relação de mensagem padrão definida pela ANS. Essas modificações são configurados na Condição Contratual para cada Convênio. |
Se o padrão de Informação utilizado pelo convênio for TISS, os campos abaixo são modificações do XML padrão da TISS:
| Parâmetro | Descrição | |
|---|---|---|
| Versão dos arquivos XML | Define qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde. No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML. | |
Informações Especificas |
Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO | |
Código para Agrupamento | Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de uma única linha com a descrição do AGRUPADOR. Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com o código 19 e descrição MATERIAL, somando o valor desses 30 itens. Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43). Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer conforme o padrão TISS, que é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML. | |
Guia Operadora e Guia Prestador |
Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS. Se nenhuma opção estiver habilitada, o usuário fica responsável no preenchimento dessas informações. Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser configurada uma das seguintes opções: Automático
Sequencial Único
Permite Alterar
Tipo de Atendimento
Máscara
| |
Tratar pacote como procedimento | Por padrão o pacote é enviado no XML na lista de Outras Despesas. Se habilitado, o mesmo será enviado na lista de Procedimentos. | |
| Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída | Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento. | |
Incluir Lançamentos Fora da Conta |
Esse parâmetro indica se os itens FORA DA CONTA serão informados ou não no XML ou nos relatórios das Guias. O parâmetro Valor Zerado fica condicionado a se um desses parâmetros estiver ativo, indicando se o valor do item será zerado ou não. É possível ter configurações distintas por tipos de atendimentos Internos ou Externos | |
| Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos. | Quando esse parâmetro está marcado, ele impede o lançamento do mesmo número de guia de faturamento (seja para consulta, SADT, resumo de internação ou prorrogação) que já tenha sido utilizado em outros atendimentos do mesmo paciente ou para outros pacientes. |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Incluir Tipo de Nota junto a identificação do Prestador conforme local do Atendimento Externo ou Interno | Se marcado, será enviado junto a tag identificacacaoPrestador, 001 para atendimentos Externos ou 002 para atendimentos Internos. Exemplo: O código do prestador na operadora é 12345 e ao gerar uma remessa de atendimentos Externos, o número será gerado como 12345001, se a remessa fosse de interno seria 12345002 |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Identificação do Prestador | Para os Web Services da ANS Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, pode-se configurar qual informação de credenciamento será utilizada no momento da geração do XML de comunicação, sobrescrevendo o que estiver definido no Credenciamento do Prestador. Os opções possíveis são: CNPJ, CPF, Código Operador e Não Utiliza.
|
| Configurações de Envio | Ao marcar a opção Realiza a integração por web service da Orizon será definido para o sistema que irá utilizar WS da Orizon para efetuar troca de mensagens para os serviços, Solicitação de Procedimento, Solicita Status Autorização e Cancela Guia. O serviço de Verifica Elegibilidade não está disponível para ser utilizado pela Orizon. Em Prefixo para envio do XML, definir qual o prefixo utilizado nas tags do XML de acordo com o esquema da operadora. |
Estas configurações são utilizadas como uma sobreposição de uma outra configuração similar, efetuada no cadastro do prestador, localizada em Cadastros > Prestador > anexo Credenciamento > campos “Tipo Credencial” e “Credencial”
Atenção: Estes campos existem novamente na aba “Histórico do Credenciamento”, e estes valores do histórico que são utilizados!
De acordo com a opção selecionada no campo Tipo credencial, o campo Credencial é preenchido com valores da aba “Identificação” do prestador, como “CPF”, “CNPJ” e “Número” em “Identidade Profissional”.
Para o campo “Tipo credential” temos as opções CPF/CNPJ, Identidade Profissional e Código Próprio.
Utilização destas configurações
As configurações citadas acima são utilizadas na geração dos arquivos XML para Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, no Registro de Atendimento > Guia / Autorização > Processos
Estas configurações são aplicadas em algumas tags dos arquivos XMLs, onde para os quatro tipos de arquivo XML, é gerado um cabeçalho igual, na tag cabecalho > origem > identificacaoPrestador.
E também em mais algumas, de acrodo com o tipo de XML:
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoSP-SADT > dadosSolicitante > contratadoSolicitante
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoInternacao > identificacaoSolicitante > dadosDoContratado
prestadorParaOperadora > verificaElegibilidade > dadosPrestador
prestadorParaOperadora > solicitaStatusAutorizacao > dadosContratado
prestadorParaOperadora > cancelaGuia > dadosPrestador
Para todas estas, existe uma tag para identificação do prestador, onde esta pode ser como no exemplo um CNPJ, ou um CPF ou o código na operadora, e a regra para definir o tipo e o valor desta é:
Se a Identificação do Prestador na Condição Contratual (respeitando o tipo do XML / WS)...
Se seguindo esta lógica, não for definido o tipo e/ou valor, complementará com a regra...
4 - Regras para geração XML
4.1 - Tratar pacote como procedimento
Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML
4.2 - Enviar a data de encerramento da parcial como data de saída
Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.
4.3 - Incluir Lançamento de Filme Radiologico em outras despesas
Quando marcado , o item lançado será considerado como material e impresso na guia de outras despesas e enviado como outras despesas no arquivo XML
4.4 - Usar Código e descrição Brasindice somente no faturamento
Quando marcado , o item lançado aparecera com código e descrição da tabela Brasindice no arquivo XML
4.5 - Hora Final de Exames Igual a hora de saíde do paciente
Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente
4.6 - Usar código e descriçaõ Simpro somente no faturamento eletrônico
Quando marcado , o item lançado aparecera com o codigo e descrição da Tabela Simpro no arquivo XML
4.7 Horario Final da cirurgia igual ao horario inicial
Ao gerar XML do convênio , os procedimentos cirurgicos que não possuirem registro de informações cirurgicas irão utilizar horario inicial e final do procedimento igual ao horario inicial do atendimento.
4.8 Agrupa MAT\MED lançados na mesma data no XML
Sistema agrupa os lançamentos da mesma data no XML
4.9 - Utiliza % Função na tag Redução de Acrescimo
Quando marcado utiliza o percentual de função profissional para calculo da tag <ans:reducaoAcrescimo>
4.10 - Limita Quantidade máxima definida pela TISS
Quando marcado não permite que os lançamentos de taxas , diarias e matmed tenham o valor maior que 999 conforme a definição da TISS
4.11 - Enviar Médico Solicitante Credenciado DIRETAMENTE nos dados do "ContratadoSolicitante"
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores
4.12 - Utiliza Cód 10 Digitos na ausência do cod especifico do MATMED
Quando marcado , caso não haja código de 8 digitos em um item , na geração do XML o sistema verifica se o mesmo possui código de 10 digitos e o insere no XML.
4.13 - Copiar núm Guia / Comprovante p /campo Senha Autorização da GUIA
Quando marcado , ao preencher o numero da guia/comprovante no atendimento irá copiar o dado para o campo Senha/Autorização
4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital
Quando marcado não gera XML de faturamente do hospital
4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica.
Indica se o convênio permite gerar a tag de equipe (TISS3.0 Contendo uma pessoa juridica)
4.16 - Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos
Quando marcado não permite lançar o mesmo numero da guia de faturamento (Consulta, SADT,Resumo de internação , Prorrogação ) Já utilizados em outros atendimentos do mesmo paciente ou de outros pacientes
4.17 Gera XML C/Mot Encerramento selecionado nas infs ANS
Quando marcado ao gerar o XML utilizara o mot . Encerramento selecionado nas informações ANS no Registro de Atendimento , independente da parcial
4.18 Agrupa Procedimentos por equipe
Ao gerar o XML será agrupado todos os membros da equipe de um mesmo procedimento , gerando uma TAG de procedimentos com uma equipe e com vários membros de equipe.
6 – tags Opcionais que serão Geradas no XML
Nesta opção , podemos completar o XML:
7 - XML para Terceiros
Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos” Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.
Adicionado parâmetro "Mesmo número da guia operadora" na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir se o sistema deverá assumir o número da guia do prestador como o mesmo da guia da operadora. Ao incluir uma guia o sistema fará a replicação automática se o parâmetro estiver marcado. A utilização deste parâmetro marcado não permite a utilização do número da guia do prestador com sequencial automático controlado pelo sistema
Adicionado parâmetro na aba "ELETRÔNICO III - TISS" das Condições Contratuais do Convênio, para definir onde "Limita quantidade máxima definida pela TISS" onde limita até 999,999 a quantidade de Diárias, Taxas e Matmed.
O parâmetro esta localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III - TISS denominado, na opção "Enviar cód. do prestador principal nos dados do contatado executante quando o prestador for credenciado DIRETO e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas".
Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores.
Para que seja gerada de forma "separada" a Guia SP/SADT da Guia de Outras Despesas, é obrigatório que o número da Guia do Prestador seja diferente entre a Guia do hospital com a Guia de outras despesas, para isso o parâmetro Guia Prestador > Mesmo número de guia operadora não pode estar ligado. |
Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT)ocorrera o vínculo com o Número da Guia do Prestador do Atendimento.
Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P
Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas".
Importante: O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:
