Descrição

Os cupons ( vendas) serão realizados no sistema Bematech Live, e serão integrados com a retaguarda (SIGALOJA) através de comunicação de Mensagem Única, no Protheus entra como uma venda (SF2/SD2) gravada da mesma forma que a venda realizada diretamente pelo padrão do Protheus.

É enviada a mensagem de Devolução pelo Live_Bematech, atualizando a Saída de Mercadoria devolvida ao Fornecedor, Gerando uma Nota de Débito ao Fornecedor - NDF no Contas a Pagar do Protheus, e atualizando o Saldo em Estoque com uma movimentação de Devolução.

  

Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor  e as mesmas informações deste cadastro)

 

Procedimento para Utilização

      Pré-requisitos:

      Para que o recebimento de cupons seja realizado com sucesso, é necessário que já tenha integrado os seguintes cadastros:

       Importante!

       Os cadastros citados acima, devem estar cadastrados na FILIAL em que serão recebidos os cupons da Bematech live.

       Verifique se o LJGRVBATCH (INTEGRACAO ERP) está ativo no appserver.ini - JOB responsável pelo processamento da vendas.

      

     

  1. Após a inclusão do Cliente no sistema Bematech, acesse o Configurador (SIGACFG), Ambiente / Schedule / De-Para de Mensagem Única (APCFG070).
  2. O sistema Protheus apresenta De-Para das integrações com o Sistema Bematech. 
  3. Localize o campo Alias com conteúdo SL1.
  4. Verifique através dos campos Valor Externo que é a chave da Bematech e Valor Interno que é a chave Protheus.









    Importante!
    Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
         
    1.  No Configurador (SIGACFG) acesse  Ambiente / Cadastros / Schedule. 
    2. Clique na opção EAI. 
    3. Localize o código da função = RETAILSALES  
     4. Clique na lupa  e selcione  a opção : Visualizar mensagem original.

  Legendas:

           Status das mensagens no EAI Protheus

           Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:

Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);

Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;

Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;

Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;

Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;

Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);

Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD.


Para as Notas de Devolução de Compras, é identificado o Documento de Origem pelas TAGs:

    • SOURCEDOCUMENT - Número do documento de origem
    • SOURCEDOCUMENTSERIE - Númenro de série do documento.
    • SOURCEDOCUMENTITEM - Número do item do Documento de Origem



No documento de Saída, identificamos estes campos no item do Documento de Saída:

  • N.F.Original
  • Série Orig.

                   1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

             2. Observe o cupom de venda integrado:




FATURAMENTO
1. No Controle de Faturamento (SIGAFAT) acesse  Atualizações / Consulta/Cadastros/ Consulta Notas Fiscais de Saída
2. Observe a venda integrada




ESTOQUE
1. No Controle de ESTOQUE (SIGAEST) acesse  Consulta/Cadastros/Produto - Outras ações-Kardex
2. Observe a movimentação do produto, baixando a quantidade vendida no estoque.





FINANCEIRO
1. No Controle FINANCEIRO (SIGAFIN) acesse  Atualizações / Consulta/Contas a Pagar.
2. É gerado título (NDF) com mesma numeração da venda integrada.


Obs. (Caso o Cliente não possua cadastro no Protheus, será gerado este cadastro automaticamente, tendo como código o CNPJ informado no cadastro do Fornecedor  e as mesmas informações deste cadastro)

 

 

1.       Outras Evidências [Opcional]