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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	FISCAL
Função:	Sociedades Cooperativas M211/M611 - FIS00349
País:	Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSUPFISAPU-9061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas

03. SOLUÇÃO

Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro.

Sociedades Cooperativas M211/M611

Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611

Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611

Para realizar o lançamento, informe nos campos:

Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento.
Período*: mês e o ano
CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões.
Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo
Base de cálculo - Apuração de PIS/COFINS

para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados.
Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa, caso não existam exclusões, informe o valor 0 (zero).
Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)

Campos de preenchimento obrigatório ( * ).

Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições.

Apuração PIS/COFINS

Quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST lançado.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > DSUPFISAPU-9061 EFD Contribuições - Registros M211/M611 > apura.gif Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS

Relatórios de Conferência

Blocos e Registros

Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros.

Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211/611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros.
Acessa a aplicação, inclua o registro e ative-o.

EFD Contribuições

Na geração do arquivo EFD Contribuições, com o registro ativo e lançamento realizado para o período, os valores informados para as empresas, serão consolidadas na empresa Matriz no arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx ou superior

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx ou superior

Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.xxx ou superior

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Insira o link:

do Documento de Referência (se existir) da aplicação que está sendo mencionada (Obrigatório).
de outro documento relacionado a este assunto (Opcional).