01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:FISCAL
Função:Sociedades Cooperativas M211/M611 - FIS00349
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-9061


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Para a geração da EFD Contribuições, foi identificada a necessidade de implementar recurso para apuração das Sociedades Cooperativas 

03. SOLUÇÃO

Implementada a aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 que possibilita o usuário realizar lançamentos respectivos ao registro e realizar exclusões da Base de Cálculo na Apuração de PIS/COFINS.  


Sociedades Cooperativas M211/M611 

Caminho da aplicação:
Módulo Fiscal > Processos > Apuração de PIS/COFINS> Sociedades Cooperativas M211/M611




Imagem 1 - Sociedades Cooperativas M211/M611

Para realizar o lançamento, informe nos campos: 

  • Empresa*: a empresa (filial) que será considerada para lançamento. 
  • Período*: mês e o ano 
  • CST*: o CST de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões
  • Alíq*: a alíquota de PIS e Cofins apurado no período que corresponderá ao lançamento das exclusões. 

  • Base Cálculo: o campo demonstrará o valor apurado na base de cálculo para a Empresa, Período, CST e Alíquotas informados. 

    Base de cálculo - Apuração de PIS/COFINS

  • Exclusão Específica - DRE: o valor exclusão específica das cooperativas em geral, decorrente das sobras apuradas na DRE.
  • Exclusões Base Cálculo*: o valor das exclusões da base de cálculo especifica do tipo da sociedade cooperativa, caso não existam exclusões, informe o valor 0 (zero). 
  • Base Calc. após Exclusões: o campo demonstrará o valor calculado (Base de Cálculo - Exclusões)

Campos de preenchimento obrigatório ( * ).

Os lançamentos são individuais por empresa, sendo consolidados na apuração e geração da EFD Contribuições. 





Apuração PIS/COFINS

Quando realizado lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611, será possível visualizar as exclusões da base de cálculo, por meio de um duplo clique sobre a linha apurada para o CST lançado. Para visualizar os lançamentos consolidados, pressione "Demonstrar/Imprimir Dados Consolidados" na aplicação.



Imagem 2 - Apuração PIS/COFINS


Relatórios de Conferência






EFD Contribuições

Na geração do arquivo EFD Contribuições, os lançamentos realizados na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 terão os valores consolidados pela empresa matriz no arquivo. 


Imagem 3 - Registro M211

O campo 04 Valor da Base de Cálculo da Contribuição do registro M210/M610 corresponderá ao campo 06 Base de Cálculo, Após as Exclusões do registro M211/M611, conforme consta no Guia Prático. Portanto, é fundamental que os lançamentos na aplicação Sociedades Cooperativas M211/M611 estejam corretos com os valores apurados e calculados na apuração de PIS/COFINS. 


Imagem 5 - Registro M210


Para que o registro seja gerado no arquivo EFD Contribuições, é necessário que o M211e M611 esteja ativo na aplicação Blocos e Registros.

Caminho da aplicação: Módulo Fiscal > Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros. 


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx ou superior

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx ou superior

Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.xxx ou superior

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Insira o link: