CONTEÚDO

Visão geral
Tipos de comissão
Exemplo de utilização
- Configuração e instalação dos plugins
- Acessar a tela de Integração
- Importação de cliente

01. VISÃO GERAL

Comissão é o valor que o Hotel tem acordado com as agências/operadoras de turismo, mediante a um contrato, onde os hóspedes direcionados ao Hotel, ao final da estadia com o check-out da conta e com a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado, podendo ser um percentual ou até mesmo um valor fixo.
Essas comissões geralmente são baseadas no serviço de hospedagem (diária/pernoite), mas em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores, que tenha incidência sobre outros eventos/lançamentos.
Importação automatica de cliente.

02. TIPOS DE COMISSÃO

Comissões por origem de reserva;
Comissão de promotores;
Comissão de chefes dos promotores;
Comissões de reservas que fizeram pagamento direto (Tipo Balcão) – Tipo que temos que implementar
Comissões descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
Comissões não descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Configuração e instalação dos Plugins

Para configurar a integração do controle de comissão acesse o modulo “Global CM”, e siga os passos:

(1) Plugin
(2) Thex
(3) Configuração Thex
(4) Parâmetros POS PMS

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (73).png

Na guia “Parâmetros de Integração”, verifique se o opção correspondente está habilitada:

(1) Comissão Balcão

Apos habilitar a opção, clique no botão “Confirmar”.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (74).png

Acessar a tela de Integração

Para acessar a tela de integração utilize o modulo “Global CM”, e siga os passos:

(1) Plugin
(2) Thex
(3) Integração
(4) Integração PMS

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (75).png

Na tela de integração:

(1) Escolha a “Data Inicio” e a “Data Fim”, e selecione as opções desejadas.
(2) Selecione a opção “Comissão Balcão”.
(3) Clique no botão “Processar” ou utilize as teclas de atalho .

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (76).png

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e clique em:

(1) Controle de Comissão
(2) Lança Comissão

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (77).png

Na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > 04_tela_de_lancamento (1).png

Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu:

(1) Controle dde Comissão.
(2) Controle das NF’s Recebidas.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (78).png

Nesta tela de controle de notas e NF's recebidas, apontando a comissão recebida, é possivel gera uma fatura no CAP.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > 05 (1) (1).png

Apos confirmar, acesse o modulo "Contas a Pagar” para registar o lançamento de documento. Siga os passos:

(1) Lançamento
(2) Documentos
(3) Registra

Selecione o documento.

(1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho .

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (80).png

Para realizar o pagamento de forma manual acesse:

(1) Tesouraria
(2) Pagamento
(3) Manual

Para realizar a baixa, selecione o ducumento.

(1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho .

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (82).png

Para visualizar todos os ducumentos que estão pendentes para pagamento, acesse:

(1) Guia “Documentos”.
(2) É pssivel visualizar todos os documentos pendentes.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (83).png

Ao selecionar o documento, o mesmo aparecerá na aba “Documentos Selecionadoas Para Pagamento”. Então:

(1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho .

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (84).png

Preencha os “Dados Para Baixa de Documentos”, depois:

(1) Clique no botão “Confirmar”.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (86).png

Clique em “OK” para continuar.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > 014 (1).png

Aguarde o sistema atualizar o THEX.

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > 015 (1).png

Voltando na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, nota-se que a intgração já foi realizada com o CAP. (1)

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > Untitled (85).png

IMPORTAÇÃO AUTOMATICA DE CLIENTE

Para realizar a importação automatica de cliente utilize o modulo “Global CM”, e siga os passos:

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > image2023-7-11_11-15-15.png

Em Thex PMS aba Parâmetros Faturamento:

(1) Marque a opção Importar Cliente Automaticamente (Sem Associação).

TOTVS Hospitalidade > Comissão Balcão > image2023-7-11_11-17-50.png

OBSERVAÇÃO:

Note que está tela já alguns parametres importante para a importção automatica de cliente, como a Conta de Cliente, a Conta de Receita e o Tipo de Cliente.

VALIDAÇÃO DE CLIENTE CADASTRADO

Para validar se o cliente foi cadastrado acesse o modulo “Fatura Hotel”, e siga os passos:

(1) Selecione Cadastro.
(2) Clique em Clientes.

Apos clicar em Clientes, siga os passos:

(1) Clique o botão Procurar
(2) A tela Seleciona Cliente será aberta, informe alguns dados do cliente para que seja possivel realizar a busca.
(3) Clique no botão Procurar.

Ao navegar até a aba Dados do Cliente pode-se verificar que os dados Codigo Correspondente Hotel, THEX - Codigo de Integração e THEX - Company ID são exatamente os mesmos mostrados no arquivo .Json da tela de integração.