Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.0 | Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do_calculo | | ideEvento | indRetif |
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| Conforme manual | | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
| | ideEvento | perApur |
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| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | | ideEvento | indGuia |
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| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | | ideEvento | tpAmb |
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| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | | ideEvento | procEmi |
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| Valor válido 1 (Valor Fixo) | | ideEvento | verProc |
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| Versão do RM | | ideEmpregador | tpInsc |
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| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| | ideBenef | cpfBenef |
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| | infoPgto | dtPgto |
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| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | | infoPgto | tpPgto |
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| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no Gestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | | infoPgto | perRef |
|
| Sendo autônomo do Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | | infoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do Gestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações | | infoPgto | vrLiq |
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| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário. |
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Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.1 | Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do_calculo | | ideEvento | indRetif |
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| Conforme manual | | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
| | ideEvento | perApur |
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| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | | ideEvento | indGuia |
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| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | | ideEvento | tpAmb |
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| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | | ideEvento | procEmi |
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| Valor válido 1 (Valor Fixo) | | ideEvento | verProc |
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| Versão do RM | | ideEmpregador | tpInsc |
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| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| | ideBenef | cpfBenef |
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| | infoPgto | dtPgto |
|
| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | | infoPgto | tpPgto |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no Gestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | | infoPgto | perRef |
|
| Sendo autônomo do Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | | infoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do Gestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações | | infoPgto | vrLiq |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário. | | infoPgto | paisResidExt |
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| Obtem o código informado para o País do cadastro de de/para | | infoPgtoExt | indNIF |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.IDPAISEXIGENIF seja diferente de vazio e igual a "Sim", será retornado 3;
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.INDICABENEF seja direfente de vazio e igual a "Sim", será retornado 2, caso contrario 1; | | infoPgtoExt | nifBenef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NIF |
| | infoPgtoExt | frmTribut | PFDADOSRESIDEXTERIOR | FORMATRIBUT |
| | endExt | endDscLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | LOGRADOURO |
| | endExt | endNrLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NUMERO |
| | endExt | endComplem | PFDADOSRESIDEXTERIOR | COMPLEMENTO |
| | endExt | endBairro | PFDADOSRESIDEXTERIOR | BAIRRO |
| | endExt | endCidade |
|
| Nome recuperado através do campo GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | | endExt | endEstado |
|
| Nome recuperado através do campo GETD.NOME | | endExt | endCodPostal | PFDADOSRESIDEXTERIOR |
|
| | endExt | telef | PFDADOSRESIDEXTERIOR |
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Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.2 | Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do_calculo | | ideEvento | indRetif |
|
| Conforme manual | | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
| | ideEvento | perApur |
|
| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | | ideEvento | indGuia |
|
| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | | ideEvento | tpAmb |
|
| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | | ideEvento | procEmi |
|
| Valor válido 1 (Valor Fixo) | | ideEvento | verProc |
|
| Versão do RM | | ideEmpregador | tpInsc |
|
| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| | ideBenef | cpfBenef |
|
|
| | infoPgto | dtPgto |
|
| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | | infoPgto | tpPgto |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no Gestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | | infoPgto | perRef |
|
| Sendo autônomo do Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | | infoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do Gestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações | | infoPgto | vrLiq |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário. | | infoPgto | paisResidExt |
|
| Obtem o código informado para o País do cadastro de de/para | | infoPgtoExt | indNIF |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.IDPAISEXIGENIF seja diferente de vazio e igual a "Sim", será retornado 3;
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.INDICABENEF seja direfente de vazio e igual a "Sim", será retornado 2, caso contrario 1; | | infoPgtoExt | nifBenef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NIF |
| | infoPgtoExt | frmTribut | PFDADOSRESIDEXTERIOR | FORMATRIBUT |
| | endExt | endDscLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | LOGRADOURO |
| | endExt | endNrLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NUMERO |
| | endExt | endComplem | PFDADOSRESIDEXTERIOR | COMPLEMENTO |
| | endExt | endBairro | PFDADOSRESIDEXTERIOR | BAIRRO |
| | endExt | endCidade |
|
| Nome recuperado através do campo GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | | endExt | endEstado |
|
| Nome recuperado através do campo GETD.NOME | | endExt | endCodPostal | PFDADOSRESIDEXTERIOR | CODPOSTAL |
| | endExt | telef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | TELEFONE |
| | infoIRComplem | dtLaudo |
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| A data da moléstia grave será retornada de acordo com o campo complementar do funcionário informado no parametrizador do eSocial. | | infoIRCR | tpCR |
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| Campo será calculado de acordo com:
- Se o funcionário residir no exterior será retornado 047301;
- Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo CC207, CC211 ou CC215) será retornado 188901;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 será retornado 353301;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC061, CC084, CC107, CC346 ou CC348 e categoria eSocial [1XX] será retornado 056111;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC049, CC106, CC340 ou CC347 e categoria eSocial [1XX] será retornado 056112;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC049, CC106, CC340 ou CC347, categoria eSocial [1XX] e demitido será retornado 056113;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo CC127 e categoria eSocial [1XX] será retornado 356201;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC049, CC061, CC084, CC106, CC107, CC340, CC346, CC347 ou CC348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 será retornado 058806;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC049, CC061, CC084, CC106, CC107, CC340, CC346, CC347 ou CC348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 será retornado 056107. |
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