01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFDocumentos fiscales.10/08/2023
País:Colombia
Ticket:17254841
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20394


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Documento Soporte, el sistema está duplicando los consecutivos, este incidente ocurre cuando dos usuarios están trabajando al mismo tiempo y a ambos les asigna el mismo consecutivo para el Documento Soporte a generar.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF) se actualiza LocxValNum(), para que en caso de Documento Soporte valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC) en la tabla de Documentos de Entrada (SF1), y no se permita la duplicidad de serie y número de documento. Esta validación también se realiza para Nota de Ajuste de débito (NDP).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20394.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear dos proveedores con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.

Incluir 2 documentos de manera simultánea.

  1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
  2. Incluir 2 Documento Soporte, de manera simultánea, informando 1 de los 2 proveedores creados en las precondiciones para cada documento.
  3. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema
  4. Para el segundo documento al registrar la Serie, será actualizado el consecutivo para que no sea el mismo que el primer documento.
  5. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:


Incluir un documento, informando un Número de Documento que ya ha sido guardado previamente.

  1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
  2. Incluir 1 Documento Soporte.
  3. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) será asignado por el sistema
  4. Alterar el Número de Documento (F1_DOC), indicando un número que ya haya sido guardado previamente.
  5. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS