01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Função:

OMC0058 - Faturamento do Conhecimento de Transporte

TMS20002 - Painel de CTe

País:Brasil
Ticket:17665442
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-18235


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FECOMP quando calculado em Notas Fiscais pode ser escriturado com Código de Ajuste e Código de Débito específicos, de acordo com parametrizações efetuadas no programa VDP0696. Porém, no TMS Logix não existe tal parametrização.

03. SOLUÇÃO

Criar parâmetros por empresa para armazenamento do Código de Ajuste e Código de Débito que serão utilizados em CTes com FECOMP calculado.

Desta forma, quando o CTe for integrado no Faturamento, o registro gerado alimente os devidos campos com os códigos parametrizados (tabela fat_nf_item_fisc, campos codigo_ajuste e codigo_debito).


LOG00086 – Parâmetros do sistema

  • Processar o conversor OMC00572 para criação dos seguintes parâmetros:
    • "Código de ajuste relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe"
      • Este parâmetro aceitará qualquer conteúdo alfanumérico, sem consistências do que for informado, ou da quantidade de caracteres informados.
      • Vale frisar que o campo na tabela onde ele será armazenado aceita somente 10 caracteres. Caso o conteúdo informado neste parâmetro tiver mais que 10 caracteres, somente os 10 primeiros serão repassados.
    • "Código de débito relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe"
      • Este parâmetro aceita somente valores numéricos inteiros entre 0 e 99.
    • Ambos os parâmetros serão criados no caminho "LOGIX TMS / OPERAÇÃO MOVIMENTO CARGAS (OMC) / TRIBUTAÇÃO"
  • Informar valores para os parâmetros criados nesta issue.

OMC0012 – ICMS

  • Ter alíquotas de FECOMP parametrizadas nas regras de ICMS que serão utilizadas no cálculo do CTe.

TMS00001 – Nota Fiscal

  • Digitar uma Nota Fiscal que utilizará as regras de ICMS mencionadas. Ao final, gerar pré-conhecimento.

TMS20002 – Painel de CTe

  • Selecionar, Enviar e Retornar o CTe.
  • Após protocolado, clicar em "Imprimir".
  • Se o sistema estiver parametrizado para faturar durante a impressão, pode pular o próximo passo.

OMC0058 – Integração de CTe no Faturamento

  • Se o sistema NÃO estiver parametrizado para faturar durante a impressão, efetue a integração por este programa.

VDP40005 – Nota Fiscal Faturamento

  • Consultar o CTe e acessar a opção "Tributos/Beneficios" e conferir se o FECOMP foi registrado.
  • Em seguida, acessar a opção "Itens" e abaixo dela a opção "Fiscal". Na linha do tributo "FECOMP" deverão estar preenchidos os campos "Código de ajuste" e "Código de débito" com os valores parametrizados mencionados anteriormente.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS