01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas18/08/2023
País:Perú
Ticket:17645629 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20517


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de una Guía de Remisión (GRE) que contiene un Motivo de Traslado(C5_MODTRAD/F2_MODTRAD) igual a "03"- Venta con entrega a Terceros, en el XML se muestra en los nodo"<DeliveryCustomerParty></DeliveryCustomerParty>" la información del Cliente de Venta (C5_CLIENTE/F2_CLIENTE) y no la del Cliente de Entrega (C5_CLIENT/F2_CLIENT).

La generación de Guías de remisión de tipo Venta con entrega a Terceros  (03) solo se puede generar en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que no existe ese tipo en el Catálogo 20 de la SUNAT- "Código de motivo de traslado".


03. SOLUCIÓN

En la rutina del XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML):


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-20517.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (GRE), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Tener configurada la funcionalidad del PE M486RNF para la opción  "DA", permite la generación del tag cbc:AddressTypeCode con el código de establecimiento de llegada, para más información ver el DT PE Activación de M486RNF y M486DETRNF para XML de Guías de Remisión Electrónicas PER
  5. Contar con Pedido de Venta que contenga
    1. Motivo de traslado igual a "03"
    2. Cliente de Entrega (C5_CLIENT-C5_LOJENT) diferente al Cliente de Venta (C5_CLIENTE-C5_LOJA).
  6. Generar la Remisión a partir del Pedido de Venta.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
  3. Validar que el archivo XML contenido en la carpeta Autorizados, muestre correctamente el valor en el nodo "<DeliveryCustomerParty></DeliveryCustomerParty>"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS