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CONTEÚDO

01. Visão Geral

Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas e pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

Informações dos pagamentos quando houver natureza de rendimento preenchida. São considerado os pagamentos que não possui nenhum imposto ou que possuir os impostos IR Baixa, PIS, COFINS, CSLL, COSIRF ou CSRF.
Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. São considerado os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
Caso o cliente configure o IR na emissão e o PCC na baixa, trazer uma linha para cada movimento encontrado, apresentando os valores do IR no titulo e o PCC no pagamento.
As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.

02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-1-31.png

PT1
Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-3-42.png

PT2

PT3
Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-8-58.png

03. Campos do objeto de negócio

	Campos	Notas	Faturas	Pagamentos
1	Filial	C20_FILIAL	LEM_FILIAL	V3U_FILIAL
2	Descrição da Filial
3	CNPJ da Filial
4	CNPJ Participante
5	Código Participante
6	Indicativo NIF
7	N° do NIF
8	Forma Tributação
9	Nome Beneficiário
10	Tipo
11	Série / Parcela
12	N° do Documento
13	N° do Item
14	Data Emissão/Pagamento
15	ID do Documento
16	Natureza de Rendimento
17	Indicativo de FCI/SCP
18	CNPJ da FCI/SCP
19	Informação de RRA ou Processo Judicial
20	N° da Inscrição do Processo RRA/Processo Judicial
21	CNPJ Origem Recurso
22	Total de Custas com Advogados
23	Total de Custas Judiciais
24	Valor do Documento
25	Base de Cálculo IR
26	Alíquota do IR
27	Valor do IR
28	Base de Cálculo PIS
29	Alíquota do PIS
30	Valor do PIS
31	Base de Cálculo COFINS
32	Alíquota do COFINS
33	Valor do COFINS
34	Base de Cálculo CSLL
35	Alíquota do CSLL
36	Valor do CSLL
37	Base Agregado
38	Valor Agregado
39	Valor Base Suspensa IR
40	Valor Retido Suspenso IR
41	Valor Base Suspensa PIS
42	Valor Retido Suspenso PIS
43	Valor Base Suspensa COFINS
44	Valor Retido Suspenso COFINS
45	Valor Base Suspensa CSLL
46	Valor Retido Suspenso CSLL
47	N° do Processo Referenciado

04. Parâmetros de seleção

Ano+Mês (AAAAMM )?

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-11_15-44-1.png

05. Tabelas Utilizadas

X2_CHAVE	X2_NOME	X2_SYSOBJ
C1G	Processos Referenciados.	TAFA051
C1H	Cadastro Participantes	TAFA053
C20	Capa Documento Fiscal	TAFA062
C30	Itens do Documento Fiscal	TAFA062
C35	Trib Itens Documento Fiscal	TAFA062
T9Q	Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm	TAFA062
T9E	Indicativo Suspensão Processo	TAFA448
V47	Tributos da Natureza de Rend.	TAFA448
LEM	Cadastro de Recibo/Fatura	TAFA448
V3S	Tributos X Natureza Rendimento	TAFA448
T9A	Tribut. rend. benef. no Ext.	TAFA487
V3O	Natureza de rendimento	TAFA533
V46	Tributos sobre Pag por Nat Ren	TAFA535
V4H	Suspensão Pgto Parc Fatura Rec	TAFA535
V3U	Pagtos. parcelas da fat/recibo	TAFA535
V3V	Natureza de Rendimento	TAFA535
V3X	Cadastro FCI SCP	TAFA536
V4F	Despesas Processuais/RRA	TAFA541
V4G	Detalhamento das Despesas/RRA	TAFA541

06. Grupo de Perguntas

X1_GRUPO	X1_PERGUNT	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_DEF01	X1_DEF02	X1_F3	X1_GRPSXG
TAFTR00005	Ano+Mês(AAAAMM) ?	MV_CH1	C	6	0