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CONTEÚDO

01. Visão Geral

Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas e pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

As informações dos pagamentos quando houver natureza de rendimento preenchida. São considerado os pagamentos que não possui nenhum imposto ou que possuir os impostos IR Baixa, PIS, COFINS, CSLL, COSIRF ou CSRF.
Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. São considerado os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
Caso o cliente configure o IR na emissão e o PCC na baixa, trazer uma linha para cada movimento encontrado, apresentando os valores do IR no titulo e o PCC no pagamento.
As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.

02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-1-31.png

PT1
Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-3-42.png

PT2

PT3
Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-23_18-8-58.png

03. Campos do objeto de negócio

1	Campos	Notas	Faturas	Pagamentos
2	Filial	C20_FILIAL	LEM_FILIAL	V3U_FILIAL
3	Descrição da Filial	M0_NOME	M0_NOME	M0_NOME
4	CNPJ da Filial	M0_CGC	M0_CGC	M0_CGC
5	CNPJ Participante	C1H_CNPJ	C1H_CNPJ	C1H_CNPJ
6	Código Participante	C1H_CODPAR	C1H_CODPAR	C1H_CODPAR
7	Indicativo NIF	C1H_INDNIF	C1H_INDNIF	C1H_INDNIF
8	N° do NIF	C1H_NIF	C1H_NIF	C1H_NIF
9	Forma Tributação	T9A_DESCRI	T9A_DESCRI	T9A_DESCRI
10	Nome Beneficiário	C1H_NOME	C1H_NOME	C1H_NOME
11	Tipo	'NFS'	'FAT'	'PGT'
12	Série / Parcela	C20_SERIE	' '	V3U_PARCEL
13	N° do Documento	C20_NUMDOC	LEM_NUMERO	V3U_NUMERO
14	N° do Item	C30_NUMITE	' '	''
15	Data Emissão/Pagamento	C20_DTDOC	LEM_DTEMIS	V3U_DTPAGT
16	ID do Documento	C20_CHVNF	LEM_ID	V3U_ID
17	Natureza de Rendimento	C30_CNATRE V3O_CODIGO	V3S_IDNATR V3O_CODIGO	V3V_CNATRE V3O_CODIGO
18	Indicativo de FCI/SCP	C20_FCISCP	LEM_FCISCP	V3U_FCISCP
19	CNPJ da FCI/SCP	C30_IFCISC V3X_CNPJ	V3S_IFCISC V3X_CNPJ	V3V_IFCISC V3X_CNPJ
20	Informação de RRA ou Processo Judicial	' '	V4F_INDRRA	V4F_INDRRA
21	N° da Inscrição do Processo RRA/Processo Judicial	' '	V4F_NRPROC	V4F_NRPROC
22	CNPJ Origem Recurso	' '	V4F_CNPJOR	V4F_CNPJOR
23	Total de Custas com Advogados	0	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1'	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1'
24	Total de Custas Judiciais	0	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'	SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'
25	Valor do Documento	SUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012'	LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012'	V3V_VALOR P/ V46.V46_IDTRIB IN ('000010','000011','000018','000028','000029','000030')
26	Base de Cálculo IR	SUM(C35_BASE) P/ C35_CODTRI = '000012'	SUM(V47_BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012'	SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000028'
27	Alíquota do IR	C35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012'	V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012'	V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000028'
28	Valor do IR	SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012'	SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012'	SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000028'
29	Base de Cálculo PIS	0	0	SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000010'
30	Alíquota do PIS	0	0	V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000010'
31	Valor do PIS	0	0	SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000010'
32	Base de Cálculo COFINS	0	0	SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000011'
33	Alíquota do COFINS	0	0	V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000011'
34	Valor do COFINS	0	0	SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000011'
35	Base de Cálculo CSLL	0	0	SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000018'
36	Alíquota do CSLL	0	0	V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000018'
37	Valor do CSLL	0	0	SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000018'
38	Base Agregado	0	0	SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB IN ( '000029','000030' )
39	Valor Agregado	0	0	SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB IN ('000029','000030' )
40	Valor Base Suspensa IR
41	Valor Retido Suspenso IR
42	Valor Base Suspensa PIS
43	Valor Retido Suspenso PIS
44	Valor Base Suspensa COFINS
45	Valor Retido Suspenso COFINS
46	Valor Base Suspensa CSLL
47	Valor Retido Suspenso CSLL
48	N° do Processo Referenciado

04. Parâmetros de seleção

Ano+Mês (AAAAMM )?

Linha Microsiga Protheus > Objeto de Negócio - ReinfBlock4020 - Relatório/Visão - REINF (R-4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-156) > image2023-8-11_15-44-1.png

05. Tabelas Utilizadas

X2_CHAVE	X2_NOME	X2_SYSOBJ
C1G	Processos Referenciados.	TAFA051
C1H	Cadastro Participantes	TAFA053
C20	Capa Documento Fiscal	TAFA062
C30	Itens do Documento Fiscal	TAFA062
C35	Trib Itens Documento Fiscal	TAFA062
T9Q	Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm	TAFA062
T9E	Indicativo Suspensão Processo	TAFA448
V47	Tributos da Natureza de Rend.	TAFA448
LEM	Cadastro de Recibo/Fatura	TAFA448
V3S	Tributos X Natureza Rendimento	TAFA448
T9A	Tribut. rend. benef. no Ext.	TAFA487
V3O	Natureza de rendimento	TAFA533
V46	Tributos sobre Pag por Nat Ren	TAFA535
V4H	Suspensão Pgto Parc Fatura Rec	TAFA535
V3U	Pagtos. parcelas da fat/recibo	TAFA535
V3V	Natureza de Rendimento	TAFA535
V3X	Cadastro FCI SCP	TAFA536
V4F	Despesas Processuais/RRA	TAFA541
V4G	Detalhamento das Despesas/RRA	TAFA541

06. Grupo de Perguntas

X1_GRUPO	X1_PERGUNT	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_DEF01	X1_DEF02	X1_F3	X1_GRPSXG
TAFTR00005	Ano+Mês(AAAAMM) ?	MV_CH1	C	6	0