01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Franquias e Redes

Segmento:

Módulo:

Fiscal

Função:Nota Fiscal Espelho - Troca
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLIVEBT-10444


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com Manual de Orientação do Contribuinte que fala das Regras de Validação da NF-e e da NFC-e, verificamos que o processo de emissão de NF-e nas operações de devolução/troca de Venda ( CFOP 1.202/1.411) está referenciando uma chave de acesso indevida. Ao invés de referir a chave da origem da venda, está referenciando a Chave de venda  após a troca.

Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e), a tag refECF não precisa ser preenchida, pois não temos lojas no modelo fiscal PAF/ECF.

Conforme disposto no MOC(Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e/NFC-e) , a tag refNFe não precisa ser preenchida, pois existe uma exceção na Regra de Validação B25-70, que evita a rejeição 321. 

03. SOLUÇÃO

Alterado a geração das informações no XML, conforme o contéudo da flag "Solicita Documento Fiscal de Origem" na tela de Fiscal, Cadastros e Operação Fiscal. Se estiver desmarcada não gera a tag refNFe e na tag infCpl não terá a informação “TROCA(s)/VENDA(s):” 



Entrar no TVFR, Fiscal, Cadastros e Operações Fiscais


Consultar e selecionar o Sufixo que deseja alterar. Clicar em Editar.


Desmarcar a opção Solicita Documento Fiscal de Origem. Clicar em Salvar.


Entrar no TVFR, Fiscal, Notas Fiscais, Novo e Documento Fiscal baseada em uma nota espelho


Selecionar o Tipo NFE-Cupons de Troca e clicar em Filtrar


Selecionar a troca, clicar em Selecionar e clicar me Gerar documento fiscal unificado


E confirmar a mensagem


A nota gerada será apresentada, então entrar na tela de itens (Itens/Totais)


A opção Editar Documento Fiscal Referenciado ficará desabilitada.


Ao exportar o XML as informações da tag refNFe não será apresentada e na tag infCpl não terá a informação “TROCA(s)/VENDA(s):”