Questão:
Como deverá ser composto os campos 5 e 8 do registro G125 da EFD-ICMS/IPI?
Resposta:
Os campos 5 e 8 do registro G125 - devem seguir a seguinte estrutura:
na qual,
- No campo 05 deverão ser demonstrados o valor do ICMS Próprio e ICMS Complementar (Nota Fiscal de Complemento do Imposto) se houver.
- No campo 08 deverão ser demonstrados o valor do ICMS calculado por Diferencial de Alíquotas e o valor do ICMS Complementar (Nota Fiscal de Complemento do Imposto) se houver.
É importante salientar que esse documento complementar deverá estar vinculado ao documento original, no qual o imposto foi calculado a menor.
Chamado/Ticket:
8073943, 8918437