01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Função:FISXCRDPRE.PRW
IMPXFIS.PRW
País:Brasil
Ticket:17514693
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFISE-7987


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para casos de operações que geram crédito presumido de ICMS cuja base de cálculo para o crédito presumido é o valor do ICMS do item e esse valor é muito baixo, o sistema não gera o registro do lançamento fiscal (código de lançamento da tabela 5.1.1) na tabela CDA (Lançamentos documento fiscal).

Um exemplo para esse contexto seria o seguinte:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,0408 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,34)
Valor do ICMS arredondado: 0,04
Valor do crédito presumido: 0,0408 * 0,20 = 0,00816

Para o caso acima, o sistema não gravaria o registro na CDA referente ao valor do crédito presumido pois, por padrão os cálculos do sistema consideram precisão de arredondamento/truncamento de 2 casas decimais. Porém, é possível ajustar tanto o campo CDA_VALOR quanto o parâmetro MV_RNDPREC para termos a gravação do registro.
Assim o campo CDA_VALOR deve ter suas casas decimais alteradas para 4 e o parâmetro MV_RNDPREC deve ser configurado para 4.

MV_RNDPREC: Indica a precisão de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.

Porém, para um cenário com um valor de ICMS ainda menor o sistema não grava o registro na CDA mesmo configurando o parâmetro e o campo.

Vejamos:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,006 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,05)
Valor do crédito presumido: 0,006 * 0,20 = 0,0012

Nesse caso, mesmo com o parâmetro e o campo configurado o sistema não gera o registro na CDA pois o valor da base (valor do ICMS do item) é tão baixo que não chega a 0,01 centavo fazendo com que o valor do ICMS do item seja zerado. Assim o sistema faz o seguinte:

Percentual de crédito presumido: 20%
Valor de ICMS calculado para o item: 0,006 (considerando alíquota interestadual de 12% e base de calculo de 0,05)
Valor do ICMS arredondado: 0,00
Valor do crédito presumido: 0,00 * 0,20 = 0,00

03. SOLUÇÃO

Aplicada solução para que o sistema efetue o calculo corretamente 


1. Use quando for necessário descrever um passo a passo.

2. Use quando for necessário descrever um passo a passo.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS