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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT

Función:

Nombre Técnico	Rutina
Series para Facturas	MATACHI.prw

País:

Chile

Ticket:

18005014

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-18269

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica problema en la rutina Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N), se observa que al incluir una NCC se utilizó erróneamente la serie 39 (boleta) y no la 61 (NCC) pero el sistema no validó que la serie no correspondía a NCC aun cuando en la rutina "Control de folios" está definido que serie 39 corresponde a boleta y 61 a NCC.

03. SOLUCIÓN

Para el país Chile se usa la rutina Series para Facturas (MATACHI) que realiza el registro de Series en la tabla SDV(Series para Facturas) para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie su utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro. Nota: Única rutina para control de series y no hay control de folios.

04. CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS

Se ejemplifica el proceso de usos para país Chile con la rutina de series

A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie.
- Serie (DV_SERIE) Serie del documento
- Descripción (DV_DESC) Descripción de la serie registrada
- ¿Correlativ? (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
- Bloqueado (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-31-43.png

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-32-20.png

Se incluye el siguiente registro de serie

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-23-24.png

A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
  - Tipo Ref
  - Motivo
- En el área central informar los ítems de la remisión:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de entrada (TES).

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-38-34.png

- Grabar y verificar grabación.
En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-42-20.png

Se realiza la grabación del documento correctamente.

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-42-48.png

Se incluye el siguiente registro de serie

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-44-26.png

A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.

Se incluye el siguiente registro de serie.

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-6_16-52-52.png

A través de la rutina de "Nota Créd/Débito", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCP)
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
- - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Al informar la serie el campo de N° Correlati será informado automáticamente.
  - Núm. Doc
- En el área central informar los ítems de la remisión:
  - Producto.
  - Cantidad.
  - Valor Unitario.
  - Valor total.
  - Tipo de entrada (TES).

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-9_12-36-42.png

Al documento con los campos correctos.

Linha Microsiga Protheus > 18005014 DMICNS-18269 DT Series CHI > image2023-10-9_12-37-44.png

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

06. ASUNTOS RELACIONADOS

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