01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia

Módulo:

12 - CONTAS A RECEBER

Função:ATUALIZAÇÃO DE ARTEFATOS - 801
País:Brasil
Ticket:17423043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMAISNEG-3415


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar um pedido novo para a cobrança SUPP dentro da rotina 316 ou oriundo do força de vendas e esse pedido caísse na posição B - BLOQUEADO dentro da rotina 336 e se em uma data superior a criação do pedido, fosse alterada o plano de pagamento desse pedido, que foi anteriormente rejeitado pela Supplier, para nova análise, ao enviar para a Supplier, o serviço do winthor-mais-negocios estava levando em consideração, para montar a data de vencimento, a data de emissão do pedido e não a data da alteração do pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o serviço do winthor-mais-negocios para que toda e qualquer mudança de plano de pagamento (condições comerciais) dentro da rotina 336 e ao colocar o registro na fila novamente para análise da Supplier, que seja levado em consideração a data do dia corrente para cálculo do campo dueDate dentro do arquivo .json de envio para a Supplier, por meio da API específica para tal fim.


1. Acesse a rotina 801 dentro do WTA - Winthor AnyWhere e atualize a versão do serviço, conforme descrito abaixo:

  • winthor-mais-negocios: 1.1.5.14 ou superior


2. Ao atualizar o serviço, basta fazer as modificações que julgue necessária, no pedido na posição B - BLOQUEADO dentro da rotina 336 e após a alteração, basta reenviar o registro para análise da Supplier.


3. Note, conforme os print's abaixo, que o mesmo pedido foi criado/alterado em dias diferentes e há de se notar que o campo dueDate dentro do arquivo .json está com datas diferentes. Isso deve-se a esse ajuste realizado no serviço do winthor-mais-negócios.





04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica