Consulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRW
Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRW
Browser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRW
Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRW
Complemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRW
Complemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRW
Nueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRW
Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRW
Cálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRW
Cálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRW
Cálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRW
Cálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRW
Cálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRW
Cálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRW
Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRW
Transferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW
Transferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
País:
Argentina.
Ticket:
17959588.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMICNS-18275.
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar que el dato tome del grabado en tabla SE2, pudiendo agregar los campos personalizados a la query y a la grabación de la tabla temporal F855TMP, para que sea implementado este tratamiento en generación del Archivo temporal en la función A855SE2() del FINA855.
03. SOLUCIÓN
Se implementa el tratamiento para traer la información del campo indicado en el Punto de entrada de forma automática, para este escenario es la información del campo descripción de modalidad de la tabla Cuentas por pagar(SE2)
Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la siguiente configuración:
En la tabla deseada debe de existir el campo que desea agregar por medio del punto de Entrada, para este escenario, se agrega en la tabla Cuentas por pagar(SE2) el campo Descripción modalidad (E2_XDESNAT).
En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida.
En la rutina de Fiscal Vs Imp.(MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal.
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
A través de la rutina de Preorden Pago Mod. II(FINA850) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la Preorden de pago utilizando el titulo generado previamente.
De clic al botón Incluir, después, informe los parámetros que mejor se adapten a sus necesidades.
Seleccione el título generado previamente.
Verifique que exista información en el campo utilizado en el punto de entrada, para este escenario el campo es Descripción modalidad (E2_XDESNAT).
El sistema mostrará la información en automático en el campo indicado por medio del punto de entrada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Punto de Entrada
Descripción:
FA855CPOS()
Ubicación:
Financiero
Eventos:
-
Programa Fuente:
FINA855.PRW
Función:
FINA855()
Respuesta:
Nombre
Tipo
Descripción
Obligatorio
aRet
Array
Campos a incluir en grid de pestaña de Orden Previa.
El arreglo (aRet) en el cual se agregan los campos es a dos posiciones:
En la primera posición se incluye un arreglo con el campo y las propiedades que va a tener en el grid de la pestaña de “Orden Previa”.
Importante: Para que el campo sea grabado, en la posición 6 del arreglo (X3_VALID) adicional a las validaciones de usuario, se debe grabar en el contenido del nuevo campo en la tabla temporal (FA855SE2), como se muestra en el ejemplo UpdCampo(cCampo), en caso de no grabarlo, no será actualizado en la FJL.
En la segunda posición se informa el nombre del campo de la tabla FJL en el cual será grabado el valor.
Es importante que el campo E2_XDESNAT exista creado en la tabla SE2, de igual forma el campo FJL_XDESNA en la tabla FJL.
Al momento de incluir la Preorden de pago la información será cargada inicialmente del campo del primer bloque del arreglo (E2_XDESNAT ), después, al realizar las acciones de modificar, visualizar, borrar, esta información será consultada del campo FJL_XDESNA.
/*/{Protheus.doc} UpdDesNat Actualiza valor en tabla tamporal FA855SE2.
@Type User Function @Author Microsiga Protheus @Since @Version P12.1.2310 @Param cCampo: Nombre del campo. @Return lRet: (.T.) Indica que se actualizó el valor y que la validación fue correcta. /*/
User Function UpdDesNat(cCampo) Local lRet := .F. Local cDesNat := ""
/*/{Protheus.doc} UpdCampo Actualiza valor en tabla tamporal FA855SE2.
@Type User Function @Author Microsiga Protheus @Since @Version P12.1.2310 @Param cCampo: Nombre del campo. @Return lRet: (.T.) Indica que se actualizó el valor y que la validación fue correcta. /*/
User Function UpdCampo(cCampo) Local lRet := .F. GdFieldPut(cCampo, M->&(cCampo))
//Validación de usuario para el campo FJL_TESTE If FA855SE2->(DbSeek(xFilial("SE2")+cFornece+cLoja+GdFieldGet("E2_PREFIXO")+GdFieldGet("E2_NUM")+GdFieldGet("E2_PARCELA")+GdFieldGet("E2_TIPO"))) RecLock("FA855SE2",.F.) FA855SE2->&(cCampo) := GdFieldGet(cCampo) FA855SE2->(MsUnlock()) lRet := .T. EndIf oBrwTit:Refresh()