01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem a finalidade de listar os repasses originados dos lançamentos na conta dos pacientes. 

De acordo com os critérios de repasses criados pela instituição, o sistema calcula o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica.

Nessa funcionalidade é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e demais filtros disponíveis. Também é possível liberar os repasses para pagamento e cancelar a sua liberação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

• Selecione os registros a serem liberados
• Execute o processo "Libera repasse"
• Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

• Selecione os registro liberados
• Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

• O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
  • Lançamentos de repasses de diárias
  • Lançamentos de repasses de taxas e serviços
  • Lançamentos de repasses de MATMED
  • Lançamentos de repasses de gastos particulares
  • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
  • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
• Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
• O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
• Informe o valor ou percentual para cada prestador
• Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
• Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
• Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

• O processo estará disponível para as seguintes situações:
  • Lançamentos de honorários
  • Lançamentos de exames

03. ALTERAR VALOR REPASSE

O TEXTO ABAIXO ESTAVA NO BOTÃO AJUDA DA TELA, USAR ELE COMO PONTO DE PARTIDA PARA A DOCUMENTAÇÃO ONLINE.

Alteração Folha de Produção de Prestadores

Nesta funcionalidade você poderá alterar as Folhas de Produção dos Prestadores que receberam repasses.

Período

Campo para informar o período em que foi realizado o repasse para o Prestador.

Prestador

Neste campo você informará o nome do prestador que recebeu repasse. Para informar o nome do prestador você deverá acessar a tela de Pesquisa Prestadores através do botão .

Convênio

Neste campo você informará o nome do Convênio para o qual o Prestador realizou um procedimento que existiu repasse. Para informar o nome do Convênio você deverá acessar a tela de Pesquisa Convênios através do botão .

Remessas

Campo para informar se serão alterados repasses de Todas as remessa ou uma remessa Específica.

Nº Remessa

Campo para informar o número da remessa do Convênio.

Total cobrado

Exibe o valor cobrado pelo procedimento executado.

Total repassado

Exibe o valor que será repassado ao Prestador pelo procedimento executado.

Para alterar o valor do repasse de algum procedimento realizado, você deverá clicar duas vezes sobre o Registro exibido na tela, informar o novo Valor a Repassar e clicar no botão .

Data e Hora

Data e hora do registro da alteração.

Responsável

Nome do usuário responsável pela alteração.

Valor a Repassar

Campo para informar o novo Valor a ser Repassado.

Motivo Alteração

Campo para informar o Motivo da Alteração no valor do repasse.

Botões:

Exibe os repasses realizados de acordo com o Período, Prestador e Convênio informados.

Atualiza valor do repasse.

Desiste da atualização do valor de repasse.

05. TABELAS UTILIZADAS

• SZCONTROLREPASSE