| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | 03- Venda |
| Função: | Digitar Pedido de Venda |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17534171 |
| Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS - 42742 |
Quando um novo orçamento de venda é inserido na rotina 316, com o tipo de venda definido como 5 (bonificação), o sistema não reconhece o tipo de bonificação especificado na aba (f4) do orçamento durante a sua transformação em pedido de venda. Consequentemente, o pedido resultante sempre adota o tipo de bonificação código 1, sem possibilidade de alteração, independentemente das informações previamente inseridas. A necessidade é aprimorar o sistema para que ele considere e aplique corretamente o tipo de bonificação designado na fase de orçamento durante a conversão para pedido.
Realizada a melhoria proposta no requisito, de forma que ao inserir um novo orçamento de venda na rotina 316 com o tipo de venda definido como 5 (bonificação) e, subsequentemente, transformar esse orçamento em um pedido, o sistema agora reconhece e aplica corretamente o tipo de bonificação especificado na aba (f4) do orçamento. Dessa forma, o pedido resultante reflete de maneira precisa e consistente o tipo de bonificação escolhido durante a fase de orçamento, eliminando a anterior limitação que sempre atribuía o tipo de bonificação código 1.
|