02. FACTURACIÓN

Para poder cumplir con la legislación de Ecuador, se pusieron a disposición las debidas rutinas y funcionalidades necesarias para la localización de Ecuador en el TOTVS 12. Además, también se realizó el debido tratamiento técnico para los mensajes de dichos programas.


Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) 

Se incluyó el campo Emite Comprobante Electrónico para indicar si la serie emitirá comprobante electrónico.

Se incluyó la validación para que permita solamente el registro de la serie con tipo/clase correcta:

  • Cuando la primera posición de la serie sea igual a 1, la clase de documento debe ser tipo Normal.
  • Cuando la primera posición de la serie sea igual a 3, la clase de documento debe ser tipo Previsión.
  • Cuando la primera posición de la serie sea igual a 4, la clase de documento debe ser tipo Factura Débito.
  • Cuando la primera posición de la serie sea igual a 5, la clase de documento debe ser tipo Factura Crédito.
  • Cuando la primera posición de la serie sea igual 6, la clase de documento debe ser tipo Intereses o no informar nada.
  • Cuando la primera posición de la serie sea igual a 8, la clase de documento debe ser tipo Retenciones.

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Facturas manuales (FT4060) 

En la inclusión del documento (FT4060A) se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

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Cálculo de resúmenes por embarque (FT4040) 

Se alteró para poder visualizar el Punto de emisión en el lugar de la Serie, lo cual ya trae automáticamente la Fecha de Emisión y la Fecha base de las duplicatas.

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Monitor comprobantes electrónicos (FT4090) 

El objetivo del programa Monitor comprobantes electrónico (FT4090) es realizar el envío de los comprobantes electrónicos para aprobación en el SRI.

Será posible realizar los envíos de los siguientes comprobantes:

  • 1 - Normal
  • 3 - Guía de remisión
  • 4 - Nota de débito
  • 5 - Nota de crédito
  • 8 - Comprobante de retención
  • 9 - Liquidación de compras electrónica

Cuando el envío retorne con el status Autorizado, se envía un e-mail con los archivos XML y PDF generados para el contacto del cliente registrado como Destinatario del XML.

Consulta comprobantes (FT4092) 

Se añadió el botón e-mail, responsable por enviar un e-mail al proveedor parametrizado, con los archivos, existentes en el directorio seleccionado, adjunto.

Generación de remitos por embarque (FT1335) 

Se alteró para permitir que se informe el campo Punto de emisión, en la página de Parámetros.

Libro IVA Ventas (ECU0123) 

Esta rutina permite que se liste el total pagado de impuesto IVA para los documentos creados en la facturación.

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