| Informação | Coluna | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|
| Descrição | descricao | Sim | Texto | 200 | Cada produto requer uma descrição, que será utilizada nas operações de consultas, no carrinho de venda e documentos fiscais. |
| Imposto | id_imposto | Não | Inteiro |
| Para que a operação de venda seja realizada todo produto deverá estar associado a um imposto, onde irá determinar a alíquota ICMS que o PDV Omni deverá utilizar na emissão de XML. Consulte mais detalhes em Imposto |
| Código NCM | id_ncm | Não | Inteiro |
| Para que a operação de venda seja realizada todo produto deverá estar associado a um NCM, onde irá determinar a alíquota nacional, importada, estadual e municipal e também o código CEST que o PDV Omni deverá utilizar na emissão de XML. Consulte mais detalhes em NCM |
| Unidade de medida | unidade_medida | Sim | Texto | 20 | Para que a operação de venda seja realizada todo produto deverá possuir a identificação da unidade de medida do produto. Como os listados abaixo entre outros: - UN (Unidade)
- PC (Pacote)
- KG (Kilo)
No campo, normalmente é utilizada a abreviação da medida, por exemplo "UN", "PC". |
| Desconto máximo | desconto_maximo | Não | Numérico |
| Configuração do desconto máximo que aquele item poderá receber. Esse desconto pode ser ultrapassado caso seja realizada a identificação de um supervisor autorizando o desconto acima do configurado. |
| Arredonda ou trunca | tipo_arredonda_trunca | Sim | Texto | 1 | Informação obsoleta, sendo: 0 - Arredonda 1- Trunca |
| Código | codigo_produto | Sim | Texto | 20 | O produto deve ter pelo menos um código alfanumérico, embora seja possível associá-lo a múltiplos códigos, se necessário. |
| Código alternativo | codigo_alternativo | Sim | Texto | 40 |
|
| Origem do produto | origem_produto | Sim | Texto | 20 |
|
| Pis/Cofins | id_pis_cofins | Não | Inteiro |
| Para que a operação de venda seja realizada todo produto deverá estar associado a um PIS e COFINS, onde irá determinar o CST e alíquota PIS e CST e alíquota COFINS que o PDV Omni deverá utilizar na emissão de XML. Consulte mais detalhes em PIS/COFINS |
| Situação | situacao | Sim | Inteiro |
| Define se o produto em questão está ativo ou inativo. |
| Data de cadastro | data_cadastro | Sim | Data |
| Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente. |
| Data de atualização | data_atualizacao | Sim | Data |
| Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente. |
| Identificação no retaguarda | id_retaguarda | Não | Texto | 100 |
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| Imagem | imagem | Não | Imagem | 200 | ***Caminho da imagem do produto para apresentação em tela |
| Identificação do seu tipo | tipo_produto | Não | Inteiro |
| Identificação do tipo de produto informado, para que o PDV saiba qual comportamento deve ter conforme o tipo de produto. Por exemplo, se o item é produto do tipo serviço, a tela do PDV para uma venda serviço possui uma diferença quando comparada a tela de item de revenda. - 0 - Não definido
- 1 - Consumo
- 2 - Revenda
- 3 - KIT
- 4 - Matéria prima
- 5 - Produto acabado
- 6 - Serviço
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| Identificação de o produto é fracionado | fracionado | Não | Inteiro |
| Para que o PDV libera a pesagem do item e também aumente a quantidade de casa decimais na quantidade do produto, o mesmo deve estar cadastrado como fracionado. |
| CNPJ do fornecedor | cnpj_fornecedor | Não | Texto | 20 | Para emissão da XML da venda, caso a coluna escala_relevante esteja definida com o valor "True", a SEFAZ exisge que seja informado também na XML o CNPJ do fabricante do produto. Para o preenchimento dessa TAG n XML, é utilizado o dado do CNPJ do fornecedor. |
| Produzido em escala relevante | escala_relevante | Não | Boleano |
| Para emissão da XML da venda, é necessário que no cadastro do item seja informado se trata-se de um item fabricado em escala relevante ou não. - False - Produto sujeito a substituição tributária.
- True - Produto não sujeito a substituição tributária (conforme Convênio ICMS 51/2017)
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| Valor base do fundo de combate a probreza (FCP) | valor_base_fcp | Não | Numérico |
| Defasado |
| Código de benefício fiscal (CBNEF) | codigo_beneficio_fiscal | Não | Texto | 20 | Para emissão da XML da venda, quando o item possui um benefício fiscal, seja ele com relação a carga tributária ou isenção de imposto, é necessário informar o código desse benefício. Os estados de DF, GO, PR, RS, RJ e SC obrigam o preenchimento dessa TAG, ou seja, para esses estados é obrigatório o cadastro do código. Para a geração dessa TAG na XML é utilizado o valor integrado no campo codigo_beneficio_fiscal. |
| Percentual do fundo de combate a pobreza (FCP) | percentual_fcp | Não | Numérico |
| Para emissão da XML da venda, caso o produto comercializado estiver determinado na legislação do estado para recolhimento do FCP a TAG com o valor a ser recolhido deve ser preenchida. O valor é calculado com base ao percentual, também definido pelo estado, de recolhimento. Para o calculo do valor e preenchimento da TAG vFCP é necessário informar o percentual definido pelo estado no campo percentual_fcp. |
| CST do ICMS | cst_icms | Não | Texto | 4 | Defasado |
| Percentual de redução de ICMS | percentual_reducao_icms | Não | Numérico |
| Para emissão da XML da venda, quando o item possui esse campo e o campo aliquota_icms preenchidos, esses campos são utilizados para o preenchimento das TAGs com relação ao ICMS efetivo. Esse campo realizar o preenchimento da TAG pRedBCEfet. |
| Alíquota ICMS | aliquota_icms | Não | Numérico |
| Para emissão da XML da venda, quando o item possui esse campo e o campo percentual_reducao_icms preenchidos, esses campos são utilizados para o preenchimento das TAGs com relação ao ICMS efetivo. Esse campo é utilizado para o cálculo do pICMSEfet e vICMSEfet |
| Valor de ICMS retido | vlicmsret | Não | Numérico |
| Defasado |
| Motivo da desoneração de ICMS | motivo_desoneracao_icms | Não | Inteiro |
| Para emissão da XML da venda, o preenchimento desse campo com valor diferente de 0 "habilita" o cálculo de desoneração na nota. Esse campo é utilizado para o preenchimento da TAG motDesICMS. A TAG vICMSDeson é preenchida após o cálculo. Para CSTs 30, 40, 41 e 50 são utilizados os campos aliquota_icms e percentual_fcp para cálculo, já para os CSTs 20, 70 e 90 é utilizado o percentual_fcp e a alíquota da tabela Imposto. |
| Desconta desoneração na NF | desconta_desoneracao_nf | Não | Boleano |
| Campo utilizado para indicar se o produto estará sujeito ao desconto da desoneração do ICMS sobre seu valor, conforme a NT 2023.004 v1.10. |
| CEST | cest | Não | Texto | 7 | Para emissão da XML da venda, produtos com substituição tributária devem conter a informação do CEST. Essa informação possui dois locais para o cadastro, diretamente no produto e no NCM. Caso o produto não tenha essa informação, será usado o valor presente na tabela no NCM, mas caso exista o valor cest na tabela produto, era será a presente na XML |
| Valor de pauta ICMS | valor_pauta_icms | Não | Numérico |
| Defasado |
| MD5 PAF | md5_paf | Não | Texto | 64 | Campo utilizado para armazenar o MD5 calculado de acordo com a informação do produto quando utilizado o modelo fiscal NFCe com PAF ativo |
| Encomenda | encomenda | Não | Boleano |
| Controle se o item pode ou não ser encomendado pela loja |
| Quantidade em movimentação | quantidade_movimentacao | Não | Numérico |
| Quantidade de movimentação é a configuração de valor mínimo de compra. Por exemplo, pode ser configurado para que determinado item seja vendido somente de 5 em 5. Ou seja, se o cliente tentar informar somente um item, o PDV irá informar que a quantidade mínima de movimentação é 5 ou múltiplo de 5 |
| Peso bruto do produto | peso_bruto | Não | Numérico |
| Peso bruto do produto |
| Peso líquido do produto | peso_liquido | Não | Numérico |
| Peso líquido do produto |
| Controle de lote | controla_lote | Não | Boleano |
| Controle de lote é a configuração para controlar lote por produto nas vendas de pisos e cerâmicas. |
| Identificação do Produto Principal | Id_produto_principal | Não | Inteiro |
| Produto principal é a configuração para indicar um produto principal de um produto. Exemplo: Na venda do produto (id_produto) que tenha um produto principal cadastrado, será utilizado o mesmo preço promocional do produto principal. |
| Quantidade do Valor no Atacado | quantidade_valor_atacado | Não | Numérico |
| Quantidade do Valor no Atacado é a configuração da quantidade mínima para utilizar o preço de atacado. Por exemplo, pode ser configurado para que determinado item seja vendido no valor de atacado a partir de 5. |
| Identificação do fornecedor | id_retaguarda_fornecedor | Não | Texto | 100 | Identificação do fornecedor no erp |
| Identificação do departamento | id_retaguarda_departamento | Não | Texto | 100 | Identificação do departamento no erp |
| Identificação da seção | id_retaguarda_secao | Não | Texto | 100 | Identificação da seção no erp |
| Identificação da categoria | id_retaguarda_categoria | Não | Texto | 100 | Identificação da categoria no erp |
| Identificação da subcategoria | id_retaguarda_sub_categoria | Não | Texto | 100 | Identificação da subcategoria no erp |
| Identificação da marca | id_retaguarda_marca | Não | Texto | 100 | Identificação da marca no erp |
| id imposto seletivo | id_imposto_seletivo | Não | Inteiro |
| Para que a operação de venda seja realizada com utilização do imposto seletivo o produto deverá estar associado a a tabela imposto_seletivo, onde irá determinar o CST e alíquota e que o PDV Omni deverá utilizar na emissão de XML. |
| id imposto IBS/CBS | id_imposto_ibs_cbs | Não | Inteiro |
| Para que a operação de venda seja realizada com utilização do imposto IBS/CBS o produto deverá estar associado a a tabela imposto_seletivo, onde irá determinar o CST e alíquota e que o PDV Omni deverá utilizar na emissão de XML. |