Nesta aba é possível fazer as Configurações Gerais relacionadas ao eSocial:
De/Para eventos férias eSocial (S-1200) para eventos do envelope de pagamento
Evento IRRF Férias envelope e Evento Pensão Férias envelope
Quando existe verba de IRRF de Férias (cc30 e/ou cc107) e/ou Pensão Alimentícia de Férias (cc113) no envelope de pagamento, no leiaute 2.5 essas verbas não são levadas no evento S-1200, porém elas também compõem o valor da tag <vrLiq> do S-1210 (conforme manual do eSocial) ou no leiaute S-1.0 recibo de ferias no S-1200.
Com isso houve a necessidade em criar o parâmetro De/Para para que as verbas acima sejam levadas como desconto no evento S-1200.
Atenção: Os eventos informados nos campos acima, deverão ser do tipo desconto, sem código de cálculo, sem incidência e com natureza da rubrica 9299 - Outros descontos não previstos nos itens anteriores.
Evento INSS Férias Alíquota Normal envelope E Evento INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal Envelope
As verbas INSS Férias com Alíquota Normal (cc90) e INSS Férias Próximo Mês Alíquota Normal envelope (cc137) são geradas no evento S-1010 com a tag <CodIncIRRF> igual a "43-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
Atenção: eventos dos campos acima, deverão ser do tipo Base de calculo, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento Abono Férias envelope
As verbas relacionadas ao abono pecuniário codigo de calculo 39 e 47 são geradas com a tag <CodIncIRRF> igual a "75-Deduções da base de cálculo do IRRF de Férias", e estas verbas são lançadas tanto no recibo de férias quanto no envelope de pagamento, gerando duplicidade de informações, com isso houve a necessidade em criar os parâmetros De/Para para que as verbas acima sejam levadas para o evento S-1200 corretamente sem nenhuma incidência.
Atenção: evento do campo acima, deverão ser do tipo provento, sem código de cálculo, sem incidências.
Evento INSS Férias envelope:
Essa verba será utilizada para envio dos valores de desconto de INSS de férias para eSocial do envelope de pagamento, pois conforme orientações a partir do leiaute S-1.0 os valores referentes as incidencias de IRRF devem ser informadas no recibo de pagamento.
O valor gerado nessa verba será a soma dos eventos com código de cálculo 82.
Atenção: evento do campo acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
A geração e envio do xml S-1010 do evento que está no parametrizador no campo "Evento INSS Férias envelope" deverá ocorrer somente após a sua associação no parametrizador, pois a associação influencia na geração da tag codIncCP e codIncIRRF. |
Evento INSS Férias Próximo Mês envelope:
Essa verba será utilizada para envio dos valores de desconto de INSS de férias próximo mês para eSocial do envelope de pagamento, pois conforme orientações a partir do leiaute S-1.0 os valores referentes as incidencias de IRRF devem ser informadas no recibo de pagamento.
O valor gerado nessa verba será a soma dos eventos com código de cálculo 130 e 349.
Atenção: evento do campo acima, deverá ser do tipo "Desconto" e sem incidências.
A geração e envio do xml S-1010 do evento que está no parametrizador no campo "Evento INSS Férias envelope" deverá ocorrer somente após a sua associação no parametrizador, pois a associação influencia na geração da tag codIncCP e codIncIRRF. |
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