La ventana de buscar recibo de Totvs Recibo tiene la funcionalidad de buscar los recibos de acuerdo con los datos ingresados en los respectivos filtros:

• Serie del recibo.
• Recibo inicial: el cual indica de qué numeración del recibo se requiere  que empiece a realizar la búsqueda.
• Recibo final: el cual indica hasta qué numeración del recibo se requiere que termine de realizar la búsqueda.
• Cliente: si se requiere que realice la búsqueda de un cliente específico.
• Tienda: esta casilla se activará cuando sea seleccionado un cliente y muestra las tiendas que tiene dicho cliente.
• Emisión inicial: el cual indica de qué fecha empezará a realizar la búsqueda del recibo.
• Emisión final: el cual indica hasta qué fecha finalizará la búsqueda.
• Status:  El estado en que se encuentra el recibo

Formato campo cliente

El campo de Cliente, cambiará de diseño al momento de encontrar más de 200 clientes para la sucursal que fue informada al ingreso de la rutina de Totvs recibo.

En el caso de que sea mayor a 200, el formato del campo es el siguiente:

En el caso de que sea menor a 200, el formato del campo es el siguiente:

Una vez aplicado los filtros se muestra la siguiente ventana:

La parte de recibos muestra las siguientes columnas de información:

• Recibo.
• Serie.
• Status del recibo.
• Código del cliente.
• Valor.
• Tienda.
• Emisión.

Y se  tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con imagen del engrane:

• Total bruto.
• Retenciones.
• TC Anticipados.
• Total neto.

Generar CFDI

Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.

Enviar E-Mail

Esta opción tiene la funcionalidad de enviar al correo del cliente el impreso del recibo.

Imprimir

Esta opción tiene la funcionalidad de abrir el archivo PDF y enviarlo a imprimir para  algún dispositivo.

Visualizar recibo de cobro

Esta opción tiene la funcionalidad de observar  el contenido del  recibo de cobro:

• Títulos que se cobraron o compensaron.
• Las diferentes Formas de pago que fueron usadas.
• Totales.

Las columnas que se muestran en la sección de Títulos a cobrar o compensar:

• Serie.
• Número.
• Cuota.
• Tipo de documento.
• Emisión.
• Vencimiento.
• Total.
• Moneda.

Y se  tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con la  imagen del engrane:

• Filial.
• Código.
• Descuento.
• Interés.
• Multa.

Las columnas que se muestran en la sección de Formas de pago:

• Tipo.
• Prefijo.
• Número.
• Valor.
• Emisión.
• Vencimiento.
• Moneda.
• Tipo abono.

Y se  tiene las siguientes columnas extras a mostrar dando click en el icono con la  imagen del engrane:

• Banco.
• Agencia.
• Cuenta Banco.

Anular 

Permite anular recibos cuyo status sea Activo o en el caso de Argentina con el status en Version activa.

  Para el caso de México, esta opción solo puede ser ejecutada sobre recibos con status Timbrado.

Solo para el caso del país México,  se debe informar el motivo de la cancelación, ya que es una regla del SAT.

Borrar 

Permite borrar recibos cuyo status sea Anulado y para el caso de Argentina que el status sea Cancelado.

Para México, solo es posible ejecutar esta acción sobre recibos con status Activo o Compensado.

Modificar

Esta opción solo aplica para Argentina, y solo permite modificar datos sobre las formas de pago de tipo cheque. Y al seleccionar la opción se visualiza esta pantalla:

Es posible hacer la edicion de los campos:

• Banco Cheque
• Cuenta CHQ
• Endosa , Si/No
• Aprobado por, Cliente o Tercero
• ID Contrib.
• Sellado, Si/No
• Emisión
• Vencimiento

Editar Cheque

Copiar recibo

Se habilita la opción de "Copiar recibo" el cual tiene la finalidad de copiar los archivos generados por el complemento de pago (XML y PDF) a la carpeta definida en el parámetro "Carpeta local para copiar los archivos del complemento de pago" (MV_DIRLOC)