Foi publicada a nova versão 3.1.5 do Guia Prático da EFD ICMS IPI e a Nota Técnica 2023.001 v1.1 com vigência a partir de janeiro/2024. Clique aqui para acessar a documentação oficial da SEFAZ.
A seguir, listamos os itens implementados no sistema TOTVS Supermercados:
Implementado a geração dos registros D700 e D730, do BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS).
REGISTRO D700: Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62).
REGISTRO D730: Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62).
Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI:
Imagem 1 - Cadastro de novo layout 18
Para que os blocos e registros sejam gerados no arquivo é necessário conferir se os mesmos estão ativos no Layout, caso não apareçam, é necessário incluir os blocos desejados clicando no botão de inserir e ativar.
Imagem 2 - Inclusão de novo registro no layout 18
Por ser um registro novo, deve-se verificar se o mesmo está aparecendo no perfil e relacionamento com registros, pois não basta somente o registro estar ativo no layout, sendo necessário realizar a inclusão do mesmo ao perfil. Em caso de dúvidas nessa parametrização, veja a documentação de referência dessa aplicação aqui.
Imagem 3 - Vínculo de registro ao perfil
Abaixo foram relacionadas às documentações técnicas com as implementações específicas em nosso sistema Fiscal, em atendimento as alterações mencionadas acima.
Perfil e Relacionamento com Registros - RFEFDPERFIL
DSUPFISAPU-10474 DT SPED de ICMS/IPI para 2024