3.2.1 Browse
La ventana principal de la interfaz de Factura de Entrada es el browse donde se muestran los documentos:
3.2.2 Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.
3.2.3 Parámetros
¿Asiento Contab. On-Line?
Para poder modificar los parámetros para generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
Al seleccionar la opción "Factura", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
3.2.4 Otras acciones
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Ped. Comp.
- Ítem Ped. Comp.
- Remito
- Ítem Remito
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem): Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Edit Impuestos: Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T.
- Multi-naturaleza: Para activar está opción es necesario configurar el el parámetro MV_MULNATP (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos").
- etc.
Edición de Impuestos: Edit Impuesto (ítem) | Edit Impuestos
Las opciones para edición de impuestos Por Ítem o Por Impuesto, ahora se encuentran en el botón de Otras acciones y se requiere tener la parametrización para pode utilizarla, a continuación se menciona.
- A través del módulo Configurador (SIGACFG), es necesario configurar el siguiente parámetro para que permita realizar la edición de impuestos
Parámetro | Descripción | Valores |
MV_EDITIMP | Permite habilitar o des-habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras en operaciones de producto neto en facturación (T = Habilita / F = Deshabilita). | T
|
- A través de la rutina Imp. Variables (Actualizaciones | Archivos) que se encuentra en el módulo Compras configurar los impuestos deseados. Para cada uno de los impuestos, deberá configurar los campos % Modif. Imp (FB_PERCALT) y Vl. Mod. Imp (FB_VLRALT) con el porcentaje y valor permitido en la edición de impuestos, ejemplo:
- Se tiene también la funcionalidad para validar cuando existen inconsistencias en los valores financieros. Para permitir grabar un documento con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro MV_LIMPAG con un valor mayor a cero (0.00). En caso de que no desee permitir grabar los documentos con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro con un valor igual a cero (0.00).
Parámetro | Descripción | Valores |
MV_LIMPAG | Determina el Valor Máximo de diferencia entre las facturas de crédito y el total de la Factura | 0.09 |
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
- Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la Factura.
- La parte de Financiero y Caja chica se encuentra en pestaña debajo del encabezado de la Factura.
- La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
- El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
- La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
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3.2.6 Visualización Factura de Entrada
La visualización de la Factura es en el mismo formato:
3.2.7 Exclusión Factura de Entrada
01. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para visualizar algún campo en el encabezado del documento Fiscal, por ejemplo el campo Valor SUSS (F1_VALSUSS), es necesario tener la siguiente configuración:
Link para consultar algún otro campo: DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG