Campo:
Descripción
Código impuesto
Inserte el código para el impuesto que se debe implementar.
Impuesto ATS
Incluya el código del impuesto ATS.
Descripción
Incluya la descripción para el impuesto.
Jurisdicción
Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto.
Código Fiscal Impuesto
Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento Código Fiscal Impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente.
Tipo Factor
Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica.
Tipo impuesto
Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:
- Impuesto de retención: son los impuestos que descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.
- Impuesto de valor agregado: son los impuestos meramente contables. Su tratamiento en el Cuentas por Pagar permite al usuario informar el impuesto y contabilizarlo de manera separada al prorrateo.
- No descuenta el valor del título generando un nuevo título de impuesto.
- Impuesto tasado: son los impuestos que no descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.
Impuesto País
Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no.
Impuesto ISD
Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no.
Código electrónico
Inserte el código electrónico del impuesto.
IVA 0%
Seleccione si el impuesto es IVA cero.
Cuando se selecciona, la alícuota del impuesto se considerará como 0%. |
Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención
Retención PIS / COFINS / CSLL
Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL.
Este campo solamente se habilita cuando el tipo de impuesto en cuestión sea del tipo Impuesto de retención. |
% Imp
Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto.
Cuenta Impuesto
Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos.
% Crédito
No se utiliza.
Cuenta Crédito
No se utiliza.
Inicio validez
Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto.
Fin Validez
Incluya la fecha final de validez para el impuesto.
Módulo
Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:
- Cuentas por Pagar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.
- Cuentas por Cobrar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.
Clase
Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto.
Este campo solamente se habilita para impuestos de retención. |
Clasificación
Inserte el código de clasificación del impuesto.
Serie
Inserte la serie para el impuesto.
Tipo de cálculo
Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.
- Base 100%: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará un 100% sobre la base.
- Base+ IVA: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base más el IVA.
- Base + IVA Incluso: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base, con el Valor del IVA ya incluso en la base.
El tipo de cálculo Base + IVA Incluso parametrizado junto al impuesto del tipo tasado, resulta en el cálculo del llamado IVA Tasado o Incluso, en cumplimiento con el Decreto Nº 6539 Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005. |
Incidencia Impto
Seleccione la incidencia del impuesto.
- Persona física: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona física.
- Persona jurídica: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona jurídica.
- Ambos: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá para ambos.
Fecha Base Retención
Seleccione la fecha base para retención del impuesto.
- Baja Documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de la baja del documento.
- Emisión del documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de emisión del documento.
Tipo Base Retención
Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:
- Valor ítem:cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del ítem.
- Valor IVA Normal: cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del IVA normal.
Si el impuesto no es del tipo Retención, este campo quedará inhabilitado y con el contenido igual al valor ítem. |
Valor agregado
Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México.
Retención
Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México.