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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos

País:

Perú

Ticket:

No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21605

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere realizar cambios necesarios en la rutina Documento Electrónicos (MATA486) con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM, de acuerdo a lo siguiente:

- Usar la nueva URL, es la misma para el entorno de pruebas y producción, la diferencia de entornos ahora la define el token utilizado https://apis.dmsfact.com/
- La URL para enviar "transmitir" cualquier tipo de documentos https://apis.dmsfact.com/documents/sendDocument
- La URL para consultar el documento
  - Por identificador del documento GET https://apis.dmsfact.com/getDocument/{documentId}
  - Buscando por los parámetros del documento POST https://apis.dmsfact.com/getDocument

03. SOLUCIÓN

Documentos Electrónicos (MATA486), se realizan los siguientes ajustes:

Se crea la función M486TOKEN(), que realiza la lectura del archivo token.txt, que será utilizado para hacer el envió o consulta del documento.
En las funciones M486INTRSM() y M486CONSRSM, se realiza ajuste de los métodos y estatus con el nuevo formato de la respuesta que envía el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21605.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
Debe existir el archivo token.txt dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.
Este archivo debe contener el token que dicho token deberá solicitarse al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM

En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Facturación.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Factura inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Factura final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar el estatus emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Factura inicial: Número de documento inicial.
  3. Factura final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
  2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
  3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
  4. Salir: Permite cerrar el monitor.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER