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01. Visão Geral

Esta documentação tem como objetivo mapear e exemplificar a reprodução do seguinte cenário: Operação internas no Estado de SP (Compra e Venda) onde demonstre o motor de cálculo da rotina FISA170 - Configurador de Tributos, com e sem vínculo do ID TOTVS.

02. Exemplo de Configuração - Cenário com ID TOTVS

2.1) Cadastros:

Acessar o Configurador de Tributos e incluir os cadastros abaixo:

Livros Fiscais > Facilitadores > Configurador de Tributos

2.1.1) Tributos

Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

ICMS:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > Cadastro do tributo ICMS com ID.gif

2.2) Perfis:

Cadastrar os tipos de perfis:

2.2.1) Perfil de Produto:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto

Produto para Venda:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de produto VENDA.gif

Produto para Compra:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de produto COMPRA.gif

2.2.2) Perfil de Operação:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação

Venda:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de operaç~~ao VENDA.gif

Compra:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de operaç~~ao COMPRA.gif

2.2.3) Perfil de Participante:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante

Cliente:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil participante VENDA.gif

Fornecedor:

2.2.4) Perfil de Origem/Destino:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil origem e destino sp sp.gif

2.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:

2.3.1) Cadastrar regra de alíquota:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota

ICMS Interno:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > regra de aliquota.gif

2.3.2) Regras de Base de Cálculo:

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Calculo

ICMS Interno:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > 15.gif

2.3.3) Regras de Escrituração:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Primeira regra: 00001 (Sem Ação no total da nota)

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > regra de escrituraç~~a.gif

2.3.4) Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

ICMS:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > regra de calculo VENDA.gif

03. Exemplo de Utilização

03.1: Emissão do pedido de venda (mata410):

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > pedido de venda mata410.gif

03.2: Lançamento de documento de entrada (mata103):

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > nf de entrada.gif

04. Exemplo de Configuração - Cenário sem ID TOTVS

4.1) Cadastros:

Acessar o Configurador de Tributos e incluir os cadastros abaixo:

Livros Fiscais > Facilitadores > Configurador de Tributos

4.1.1) Tributos

Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

IPI:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > IPI.gif

4.2) Perfis:

Cadastrar os tipos de perfis:

4.2.1) Perfil de Produto:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto

Produto para Venda:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de produto VENDA.gif

Produto para Compra:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de produto COMPRA.gif

4.2.2) Perfil de Operação:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação

Venda:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de operaç~~ao VENDA.gif

Compra:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil de operaç~~ao COMPRA.gif

4.2.3) Perfil de Participante:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante

Cliente:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil participante VENDA.gif

Fornecedor:

4.2.4) Perfil de Origem/Destino:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > perfil origem e destino sp sp.gif

4.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:

4.3.1) Cadastrar regra de alíquota:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota

IPI:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > regra de aliquota IPI.gif

4.3.2) Regras de Base de Cálculo:

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Calculo

IPI:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > rera bc ipi.gif

4.3.3) Regras de Escrituração:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Primeira regra: 00002 (Soma no total da nota e da duplicata)

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > escrituraç~~ao ipi.gif

4.3.4) Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

IPI - Venda:

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > regra de calculo ipi.gif

IPI - Compra:

05. Exemplo de Utilização

05.1: Emissão do pedido de venda (mata410):

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > pedido com ipi.gif

Observação: Para o sistema não calcular o IPI duas vezes, é necessário alterar no cadastro da TES o campo F4_IPI (Calcula IPI) para Não.

05.2: Lançamento de documento de entrada (mata103):

Linha Microsiga Protheus > CFGTRIB - Cálculos realizados via Configurador de Tributos, com e sem amarração de ID TOTVS > NF COMPRA IPI.gif

06. Informações Adicionais

Não há.