Visão geral do programa

Programa para descontabilizar os avisos de crédito para que possam ser contabilizados novamente. Somente poderão ser descontabilizados os avisos que não possuírem movimentos associados na Contabilidade. Para efetuar a descontabilização, é necessário que, primeiramente, sejam eliminados os movimentos da contabilidade, referentes ao período e referência que se deseja descontabilizar. 

Ações relacionadas:

Ação:

Descrição:

Executar

Realizar descontabilização.


Principais campos:

Campo:

Descrição

SELEÇÃO
Unidade prestadora inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Transação inicial e final

Informar o código da transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção_Transação_Movimento_RC0110F e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim".

Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para selecionar as transações a serem consideradas.

Especificar transaçõesApós passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas.
Série documento original inicial e finalInformar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento original inicial e finalInformar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento do sistema inicial e finalInformar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Unidade da carteiraValor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).
Carteira inicial e finalInformar o código da carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Plano inicial e final

Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Selecionar PorInformar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.
PERÍODO
Período e ano de referênciaInformar o ano e número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.
Períodos anteriores

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio.

  • Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar.
  • Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.
PERÍODOS ANTERIORES
Período e ano de referência inicial e finalCaso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas.

DATA
Data realização inicial e finalCaso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.

Data Conhecimento inicial e finalInformar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saídaIndica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução

Data de geração do arquivo. Possui as opções:

  • Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução;
  • Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar paraIndica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
HoraIndica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execuçãoServidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência

Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo.

Possui as opções:

  • Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
      • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
    • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer;
    • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Dia(s) - habilita o campo Horário:
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.

  • Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.
    • Sempre no dia - possui as opções:
      • Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês;
      • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.





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