01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFDocumentos fiscales15/01/2024
LOCXFUNAFunciones genéricas de documentos fiscales15/01/2024
País:Colombia
Ticket:18659183
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21710


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se registran Activos a partir de una Factura de Entrada, bajo el proceso Pedido de Compra -> Remisión -> Factura de Entrada, se duplican los registros del Activo Fijo.


03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes modificaciones para evitar la doble grabación de Activos:

Rutina Documentos Fiscales(LOCXNF):

Rutina Funciones genéricas de documentos fiscales(LOCXFUNA):



  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21710.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Configurar el parámetro MV_CBASEAF = Código del siguiente Activo a generar, por ejemplo “NFE0000001”
  5. En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida, contar con un TES para Factura de Entrada que indique Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S - Si.
  6. En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Productos, contar con un producto.
  7. En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, contar con un proveedor.
  8. En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra, registrar un pedido para el proveedor y producto creados previamente.
  9. En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Movimientos | Remisión, registrar una remisión vinculando el pedido de compra creado previamente.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Grupos de parámetros requeridos:
    • 1) ¿Tipo de factura? = Normal
    • 2) Informar los parámetros de generación de asientos contables conforme sea requerido.
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la factura.
  5. En Otras acciones, seleccionar Remisión.
    • En la pregunta ¿Selecciona Remisión por?, dar clic en Remisión.
    • Seleccionar mediante doble clic la Remisión creada en las condiciones previas y a continuación dar clic en Grabar.
  6. Grabar la factura de entrada.
  7. Ingresar al módulo de Activo Fijo (SIGAATF), menú Actualizaciones | Archivos | Activos (ATFA012).
  8. Verificar que se haya generado solo un registro de Activo.


Si desea que el Activo Fijo no sea creado desde la Remisión, se deben utilizar TES diferentes para la Remisión y para la Factura de Entrada, configurando el campo Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S – Si solo para la TES de la Factura de Entrada.

Posterior al registro del documento  (Remisión o Factura de Entrada) que genera el Activo Fijo, debe ingresar al módulo Activo Fijo (SIGAATF) para realizar la clasificación del Activo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A



05. ASUNTOS RELACIONADOS