01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica | | M100IVA.PRX | Calculo de IVA para documentos de entrada. | | M100IVAI.prw | Calculo de IVA para documentos de entrada. | | M460IVA.PRX | Calculo de IVA para documentos de salida. | | M460IVAI.prw | Calculo de IVA para documentos de salida. | | FISA814.PRW | Carga de Catálogos | | M486PAGOS.PRW | Registro de pagos para las facturas. | | M486PDFPAR.PRW | PDF para factura electrónica de Paraguay | | M486PDFPAR.PRW | Creación y/o envió de reporte en formato PDF | | LOCXFUNAPRX | Funciones generales de documentos fiscales | | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | | LocxNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | mata462an.prw | Funciones para facturación. | | MATA468N.PRX | Generación de Notas. | | MATA486.PRW | Transmisión Electrónica | | MATA992.PRW | Control de formularios | | LOCXPAR.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Paraguay | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana. | | LOCXMEX.PRW | Funciones de documentos fiscales - México. | | LOCXEUA.PRW | Funciones de documentos fiscales - Estados Unidos. | | LOCXPER.PRW | Funciones de documentos fiscales - Perú. | | LOCXCHI.PRW | Funciones de documentos fiscales - Chile. | | LOCXEQU.PRW | Funciones de documentos fiscales - Ecuador. | | LOCXURU.PRW | Funciones de documentos fiscales - Uruguay. | | MATA521.PRX | Exclusión de documentos de salida. | | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19293 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se registró los datos de un cliente en la tabla clientes sin informar el campo código NIF(A1_NIF), al realizar la transmisión de algún documento donde se informe el cliente registrado. Se detona una validación de la mata486 indicando que falta el número de identificación (A1_CGC, A1_PFISICA), esta leyenda confunde ya que debería indicar que esta vació el código NIF (A1_NIF).
Adicional también se presenta la siguiente situación se tiene una TES con un impuesto diferente al IVA, (10 o 5) IVC que son los que reconoce la SET dicha TES cuenta con ítems borrados, al enviar un documento(factura) marca un error de cálculo ya que el sistema toma los datos de los ítems borrados, se debe cambiar la función "Nodos de subtotales" (M486SUBTOT) del fuente "Funciones genéricas para Facturación Electrónica" (M486XFUNPAR), para evitar los ítems borrados.
03. SOLUCIÓN
Se agrega la leyenda "El campo Tipo documento (A1_TIPDOC) o el campo código NIF (A1_NIF) se encuentran vacíos" para indicar que el campo código NIF o el campo tipo documento se encuentran vacíos.
Y se modifica a la función "Nodos de subtotales" (M486SUBTOT) del fuente "Funciones genéricas para Facturación Electrónica" (M486XFUNPAR), para evitar elementos borrados de la TES y así no afecten los cálculos.
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica ver apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos).
- Una condición con baja automática.
- Un cliente, no informar el campo "código NIF"
- Un producto.
- Una TES de salida que no calcule impuestos y que contengan varios impuestos borrados.
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A través del módulo de facturación (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos (exento de IVA):
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos). - Realizar la transmisión de las facturas de salida.
- Una vez verificada la leyenda "El campo Tipo documento (A1_TIPDOC) o el campo código NIF(A1_NIF) se encuentran vacíos" editar el cliente e informar el campo.
- Volver a realizar la transmisión.
- Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA (los que no calculan IVA) y los que calculan IVA.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS