Essa é uma documentação interna para auxiliar na montagem de base para atendimento da Integração GFE x Faturamento pelo suporte.


Preencher o CNPJ da filial:


SIGACFG > Ambiente > Empresas > Filial

  • Nome comercial = MATRIZ
  • Tipo de Inscrição = 2-CGC/CNPJ
  • CNPJ ou CPF = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

Criar a Classificação de Frete:


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Classific de Frete (GFEA042)

  • Classific (GUB_CDCLFR) = 001
  • Descricao (GUB_DSCLFR) = CLASSIFICACAO FRETE 01

Configurar os parâmetros no módulo 78 (SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador):


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos.

  • Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
  • Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
  • Redespachantes = 1-Não Identifica
  • Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
  • Envio XML NFe = 1-Não Enviar
  • Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
  • Ação Mov Pendente = 1-Nenhum
  • Regionalização = 2-Própria
  • Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
  • Local de Entrega = 0-Origem e Destino
  • Imp Retido Componente = 1-Manter
  • Gera log de cálculo? = 1-Sim
  • Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
  • ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
  • Valor Devolução = 1-Permite Alterar
  • Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
  • Valor Serviço = 1-Permite Alterar
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
  • Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma
  • Registro de Entrega = 2-Nenhuma
  • Cálculo Normal = 2-Opcional
  • Cálculo Redespacho = 2-Opcional
  • Cálculo Complementar = 2-Opcional
  • Cálculo Reentrega = 2-Opcional
  • Cálculo Devolução = 2-Opcional
  • Cálculo Serviços = 2-Opcional
  • Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
  • Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não
  • Confere Dados da Carga? = 2-Não
  • Valor Detalhado = 2-Não
  • Valor Total = 1-Sim
  • Diferença Menor = 1-Aprovar
  • Data Vencimento = 2-Não
  • Agrupamento = 2-Não
  • Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
  • Gera log de contabilização? = 2-Não
  • Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar
  • Origem dos Cadastros = 1-ERP
  • ERP Integrado = 2-Protheus
  • Classificação de Frete Padrão = 001
  • GFE Ativo = Marcado
  • Modo Integração = 1-Direta
  • Código do Emitente = 1-Numeração Própria
  • Impede Faturamento? = 1-Sim
  • Valor do Item = 2-Valor Total
  • Registrar Entrega = Marcado
  • Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
  • Solicita Info Integração = 2-Não
  • Utilizar Imposto ISS = 2-Não
  • Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
  • Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não

Fazer a carga inicial:


SIGAGFE > Miscelanea > Sincroniz Protheus (OMSM011)

  • Marcar as tabelas: SA1, SA2 e CC2
  • Clicar em "Processar"

Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial.

Criar os cadastros de Cliente, Transportadora e Fornecedor:


Cadastrar Cliente:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)


1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE"

  • Estado (A1_EST) = SP
  • Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A1_CEP) = 02990-375
  • CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido

Cadastrar Transportadoras:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)


1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01"

  • Estado (A4_EST) = SP
  • Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
  • CEP (A4_CEP) = 09550-900
  • CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido


2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02"

  • Estado (A4_EST) = SP
  • Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
  • CEP (A4_CEP) = 09000-001
  • CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

Cadastrar Fornecedores:

SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)


1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE"

  • Estado (A2_EST) = SP
  • Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A2_CEP) = 03692-020
  • CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido


2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL"

  • Estado (A2_EST) = SP
  • Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A2_CEP) = 02511-000
  • CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)


3 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 01"

  • Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01".


4 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 02"

  • Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02".

Fazer o relacionamento entre a Filial e o Emitente:


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Clicar em: Outras Ações > Filial x Emitente

  • Cod. Filial = 01
  • Nome Filial = MATRIZ
  • Cod. Emitente = FORNECEDOR GFE FILIAL

Cadastrar Tipos de Documento de Carga:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos Docto Carga (GFEA041)


1 - NFD - NOTA FISCAL DEVOLUCAO

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFD
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL DEVOLUCAO
  • Sentido (GV5_SENTID) = 0-Indiferente


2 - NFS - NOTA FISCAL SAIDA

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFS
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL SAIDA
  • Sentido (GV5_SENTID) = 2-Saida


3 - NFE - NOTA FISCAL ENTRADA

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFE
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL ENTRADA
  • Sentido (GV5_SENTID) = 1-Entrada

Cadastrar Componente de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes Frete (GFEA060)


1 - COMPONENTE PESO

  • Componente (GV2_CDCOMP) = PESO
  • Descricao (GV2_DSCOMP) = COMPONENTE PESO
  • Calc. Sobre (GV2_ATRCAL) = 1-Peso

Cadastrar o Tipo de Operação:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos de Operação (GFEA047)


1 - Tipo de Operação

  • Tipo Oper (GV4_CDTPOP) = 001
  • Descricao (GV4_DSTPOP) = TIPO OPERACAO 01

Cadastrar Tabela de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete (GFEA061)


1 - Tabela de Frete

  • Emitente (GVA_CDEMIT) = FORNECEDOR GFE TRANSP 01
  • Tabela (GVA_NRTAB) = 01
  • Descrição (GVA_DSTAB) = FRETE TRANSP 01


2 - Negociações


  • Negociacao (GV9_NRNEG) = 01
  • Situacao (GV9_SIT) = 2-Liberada
  • Class Frete (GV9_CDCLFR) = 001
  • Tipo Oper. (GV9_CDTPOP) = 001
  • Vigencia De (GV9_DTVALI) = 01/01/2024
  • KG/M3 (GV9_QTKGM3) = 300
  • Unid. Faixa (GV9_UNIFAI) = KG


  • Componente (GUY_CDCOMP) = PESO
  • Tipo Origem (GV8_TPORIG) = 0-Todos
  • Tipo Destino (GV8_TPDEST) = 0-Todos

1 - FAIXA 0001

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0001
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 10
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


2 - FAIXA 0002

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0002
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 20
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


3 - FAIXA 0003

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0003
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 30
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


4 - FAIXA 0004

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0004
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 9999999
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


3 - Gerar Tarifas

  • Clicar no botão "Tarifas"
  • Clicar em: Outras Ações > Gerar Tarifas
  • Irá carregar as 4 tarifas cadastradas
  • Alterar as 4 tarifas clicando no botão alterar e preenchendo o campo "Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)"


Seq FaixaVl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)
000140,00
000230,00
000320,00
000410,00

Fazer o relacionamento entre o Tipo de Nota na Tabela Genérica MQ:


SIGACFG > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas

  • Pesquisar por "MQ"
  • Clicar em: Editar > Itens
  • Inserir linhas (seta p/ baixo)
ChaveDescrição
DSNFD
NENFE
NSNFS







Parâmetros do GFE (GFEX000)

Ao aparecer esta tela, preencher os parâmetros com as posições abaixo



Expedição/Recebimento


Patio/Portaria

Tabela de Frete


Calculo de Frete



Pre-Faturas

Doc/Frete Fatura



Auditoria de Frete


Contrato Autonomo



Contabilização



TOTVS Colaboração


Integração EDI




Integração ERP


Integração Protheus

Integração DataSul


Cadastros

GFEA041


GFEA042




GFEA061






Cadastro do Componente


Tipo de Operação


Classificação do Frete

Essa classificação de Frete deverá estar também no parâmetro abaixo









Tabela MQ