ÍNDICE

  1. Configurações
  2. Solução de Problemas


01. CONFIGURAÇÕES


Configuração de Parâmetros

Cadastro necessário para a integração. Os seguintes cadastros precisam ser realizados:

Aba Parâmetros

  1. Grupo Conexão 
    1. Usuário: usuário da Superlógica
    2. Senha: senha da Superlógica
    3. App Token: chave de autenticação da API
    4. Access Token: código com as permissões do usuário
  2. Grupo Endpoint
    1. Listar Condomínios: https://api.superlogica.net/v2/condor/condominios/get?id=-1&somenteCondominiosAtivos=1&ignorarCondominioModelo=1&apenasColunasPrincipais=1&apenasDadosDoPlanoDeContas=0&comDataFechamento=1
    2. Listar Favorecidos: https://api.superlogica.net/v2/condor/fornecedores/index?contatosDoTipo=fornecedores&itensPorPagina=20&pagina=1
    3. Cadastrar Favorecidos: https://api.superlogica.net/v2/condor/fornecedores/?ID_CONDOMINIO_COND=80&ID_CONTATO_CON=&ST_CPF_CON=&ST_NOME_CON=&ST_FANTASIA_CON=&ST_INSCRICAOMUNICIPAL_CON=&ST_RG_CON=&ST_ORGAOEMISSOR_CON=&ST_TELEFONE_CON=&ST_FAX_CON=&ST_BAIRRO_CON=&ST_EMAIL_CON=&ST_CEP_CON=&ST_ENDERECO_CON=&ST_NUMEROENDERECO_CON=&ST_CIDADE_CON=&ST_ESTADO_CON=&ST_COMPLEMENTO_CON=&ST_INSS_CON=&NM_RPASEQUENCIAL_CON=&ID_TIPOCONTATO
    4. Listar Cobranças por Período: https://api.superlogica.net/v2/condor/cobranca/index
    5. Listar Despesas por Período: https://api.superlogica.net/v2/condor/despesas/index
    6. Cadastrar Nova Despesa: https://api.superlogica.net/v2/condor/despesas/
    7. Cadastrar Nova Despesa Parcelada: https://api.superlogica.net/v2/condor/despesas/



Após configurar os dados para conexão, clique no botão ao lado do campo "Senha" para validar a autenticação do token.


Aba Configuração

  1. Parâmetros Integração
    1. Atividade Projeto: cadastro do padrão
    2. Centro de Responsabilidade: cadastro do padrão
  2. De/Para
    1. Tipo de Recebimento: DePara com o plano de contas da Superlógica (campo st_conta_cont)
    2. Tipo de Desembolso: DePara com o plano de contas da Superlógica (campo st_conta_cont)
    3. Tipo de Documento:
      1. CAP: DePara com o código de documento Superlógica (campo id_tipo_doc)
      2. CAR: Código 0 (zero). Padrão Superlógica para boleto
    4. Alterador: DePara com o plano de contas da Superlógica (campo st_conta_cont)
    5. Cliente / Fornecedor: DePara com o código de cliente Superlógica (campo id_contato_con)**
    6. Contas Caixa x Forma de Pagamento: DePara com o código da forma de pagamento Superlógica (campo id_forma_pag)
    7.   Contas Caixa x Tipo de Cobrança: DePara com o código da conta banco Superlógica (campo id_contabanco_cb)

** Apenas para CAR, pois o fornecedor será cadastrado via plugin.

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02. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Checklist em caso de problemas de funcionamento.

01. Importação de documento sem o Depara do Cliente (CAR)

R: O código do cliente é informado no log da operação e deve ser parametrizado na tela Cadastro Parâmetros, na aba Configuração, no Depara Cliente/Fornecedor

 

02. xxx

R: xxx.

03. xxx

R: xxx:

    • Documento não localizado

04. xxxx

R: xxx.

05. xxxx

R: xxx.



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