La ventana principal de la interfaz de la Nota de Débito Proveedor (NDP) es el browse donde se muestran los documentos:
En el caso de realizar personalizaciones en el Browse de las rutinas, como por ejemplo inicializadores para campos de usuario en el browse será necesario realizar la apertura de las tablas que serán utilizadas, ya que al realizar la apertura del browse unicamente serán abiertas las tablas SF1/SD1. |
Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.
Parámetros
Para poder modificar los parámetros para Incluir vínculo y generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
¿Incluir Vinculo?
¿Asiento Contab. On-Line?
¿Muestra Asiento Contab?
¿Agrupa Asientos?
Al seleccionar la opción "Nota Débito Proveedor", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento. |
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la NDP ni son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la NDP.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la Nota de Débito Proveedor
La visualización de la NDP es en el mismo formato:
